关于仓山区2011年预算执行情况及
2012年预算草案的报告

（2011年12月14日在仓山区第十六届人民代表大会第一次会议上）
仓山区财政局局长 陈亚威

尊敬的各位代表：
受仓山区人民政府的委托，我向大会报告仓山区2011年预算执行情况及2012年预算草案，请予以审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2011年预算执行情况

2011年，我区财政工作在区委的正确领导和区人大、政协的监督指导下，深入践行科学发展观，认真落实区委的决策部署，以保增长、保民生、保稳定为主线，积极培植财源，优化财政支出结构，坚持集中财力办大事，切实保障和改善民生，加强财政科学化、精细化管理，促进经济平稳较快增长。全区财政预算执行良好，较好地完成了区十五届人大五次会议确定的财政目标任务。

（一）全区财政预算执行情况
1、全区财政一般预算执行情况
预计实现全区地方财政收入125000万元，完成预算的111.9％，比上年增长27.6%。加上划中央收入70000万元，全区财政总收入195000万元，完成预算的103.5%，比上年增长17.1%。预计全区一般预算支出124182万元（含省市专款和上年结转等支出），比上年增加33755万元，增长37.3％。
2、全区政府性基金预算执行情况
预计实现政府性基金预算收入166万元，完成预算的92.2％。政府性基金支出62327万元(含省市专款和上年结转等支出)，其中省市专项补助支出61928万元。
（二）区本级财政预算执行情况
1、区本级一般预算执行情况
预计实现区本级地方财政收入67500万元，完成预算的 111.1%，比上年增长22.8%。加上划中央收入30150万元，区本级财政总收入97650万元，完成预算的106.4%，比上年增长18.1％。区本级一般预算支出110464万元（含省市专款和上年结转等支出），比上年增加27196万元，增长32.7％。
2、区本级基金预算执行情况
预计实现政府性基金预算收入166万元，完成预算的92.2%。政府性基金支出62296万元(含省市专款和上年结转等支出)，其中省市专项补助支出61928万元。
3、区本级法定支出执行情况
教育法定支出年初安排32187万元，比上年预算增长29.9%。预计实际支出37003万元，比上年实际支出增长27.1%；科技法定支出年初安排1286万元，比上年预算增长28.7%，预计实际支出1977万元, 比上年实际支出增长14.7%。
上述预计数在决算编制中将有所调整，待决算编成后报区人大常委会审批。
（三）2011年预算执行和财政工作的主要情况
1、围绕全年预算目标，抓好增收节支
强化组织收入。紧紧围绕财政收入目标，及时分解收入任务，逐旬逐月逐季抓落实，确保收入任务完成。加强财政收入形势的研究分析，及时掌握经济运行基础信息和财税动态，密切跟踪税收收入变化，分析全区财政预算执行情况;加强财政、税务、国库等部门间的沟通协调，有针对性地解决收入征管中的问题;加强税源项目的引进和重点项目、重点税源的监管。通过多措并举，2011年我区地方财政收入首次突破10亿元大关，提前两个月完成全年收入预算任务。
严控支出管理。坚持统筹兼顾、有保有压，努力优化支出结构，行政成本得到有效控制，民生、教育等各项重点支出得到较好保障；落实中央政策，全区各级党政机关公用经费预算压缩5％，因公出国（境）经费、公务购车、公务接待费支出得到有效控制；继续规范预算编制程序，细化预算内容，完成预算编制与预算执行，严格控制预算追加，提高预算支出执行效益。
2、围绕保增长促转型，加大企业扶持投入
加大科技投入，推动自主创新。预计科技支出1977万元，其中：拨付星网视易、中澳科技等25家企业科技专项627万元，用于实施新技术、新工艺、新产品的研发应用，提升企业竞争力；拨付187万元，兑现金飞鱼、博大塑业等16家企业驰名商标、名牌产品、质量认证奖励，培育自主知识产权;拨付160万元，兑现星网锐捷、升腾资讯等高新技术示范奖励，引导培育高新技术企业；拨付539万元，用于敏讯信息等11家科技型中小企业技术创新基金，支持中小企业科技创新。
加大企业扶持，推进税源建设。预计落实各类企业扶持支出2854万元，其中：拨付1454万元，兑现英高电子、联合动力等207家企业2009-2010年土地使用税政策补助；拨付440万元，兑现源盛服装城、源光电装等19家增产企业流动资金贷款贴息补助，鼓励企业做大做强；拨付380万元，支持天盛恒达、瑞达精工等4家企业研发中心项目建设，培植壮大税源载体；拨付97万元，兑现永达鞋业、凯帝服饰等5家企业2010年规模以下提升为规模以上工业企业奖励，促进民营经济发展。
3、围绕社会和谐稳定，加大民生和社会事业投入
推进社会保障体系建设。预计社会保障和就业支出10372万元（含基金），其中：拨付2107万元，用于落实城乡低保补助政策；拨付1168万元，用于发放义务兵优待金、退伍和伤残抚恤金及拥军优属金等补助；拨付392万元，用于社区居家养老服务中心及避灾点建设；拨付351万元，用于发放城乡低保和临时困难人员价格临时补贴；拨付194万元，用于残疾人残疾车更换、就业培训及困难补助等；拨付423万元，用于公益性岗位人员工资。
落实各项惠农支农政策。预计各类惠农支出8039万元（含基金），其中：拨付4900万元，积极推进家电、汽车摩托车下乡和以旧换新工作，拉动城乡居民消费；拨付467万元，兑现石油价格改革对渔业的补贴；拨付416万元，用于我区防洪堤建设、修缮；拨付410万元，用于村级组织运转及乡村医生等农村六大员补助；拨付174万元，支持农业产业化龙头企业基地建设；拨付341万元，支持新农村建设，开展农村家园环境整治工作。
促进教育优先发展。预计教育支出37193万元，其中：拨付9949万元，用于浦新保障房小学、胪雷小学等学校新建和校安工程建设；拨付429万元，加快发展学前教育，新办公办幼儿园9所，实现镇街公办幼儿园全覆盖；拨付3109万元，用于落实城乡义务教育阶段中小学免学杂费、中等职业学校学生助学金补助，免除中等职业学校家庭经济困难学生和涉农专业学生学费；拨付253万元，推进教师素质教育，加强教师队伍建设。
加快文体事业发展。预计文化体育与传媒支出1862万元，其中：拨付228万元，用于文化馆提升及文化共享中心建设；拨付107万元，用于少体校后备人才基地建设；拨付232万元，用于推进乡镇综合文化站、农村电影放映、农家书屋、农民体育健身等重点工程建设，丰富农村文化生活；拨付122万元，用于开展“陈靖姑”文化节、非物质文化遗产保护等文化事业活动；拨付100万元，用于推动文化创意产业发展。
稳步推进医疗改革。预计医疗卫生支出11800万元，其中：拨付4865万元，积极推进新型农村合作医疗和城镇居民医保，调整提高受益补偿标准，财政补助由人均120元提高到220元；拨付1500万元，调整提高基本公共卫生服务经费标准，财政补助由人均15元提高到25元；拨付150万元，用于城乡医疗救助，推进医疗救助城乡一体化；拨付450万元，积极推进医疗卫生体制改革，全面实施基本药物制度，开展药品零差率销售试点工作。
支持社会安定稳定。预计公共安全及安定稳定支出5133万元，其中：拨付697万元，用于加强信访维稳工作、化解历史遗留问题，依法依规处理信访问题，进一步加强源头防范；拨付600万元，用于公安分局办案中心场所建设及维稳视频辅助设备购置；拨付400万元，用于交通秩序专项整治；拨付135万元，用于支持消防监督技术装备及设备更新；继续加大对法律援助支持力度，保障公民合法权益，扎实推进“平安仓山”建设。
加快城乡社区建设。预计城乡社区事务支出76319万元(含基金)，其中：拨付34400万元，落实南江滨旧屋区改造工作；拨付7526万元，用于城门中心区建设及改造；拨付8000万元，推进港头河、跃进河等8条内河整治；拨付5700万元，用于城区道路和新增道路保洁工作；拨付4791万元，保障南二环景观改造安置房项目有序推进；拨付810万元，专项用于店牌店招、无物业小区整治；拨付150万元，修复改造湖畔支路、龙院路等21条小街巷。
4、围绕科学精细管理，强化财政资金监管
深化管理改革。完善部门预算改革，规范预算编制，细化项目预算内容，健全财政基础信息数据库；加强非税收入监管，从2011年1月1日起，将预算外收入全部纳入预算管理，严格执行“收支两条线”规定，实行收支脱钩；稳步推进国库集中支付改革，今年纳入国库集中支付系统的预算单位达69家，初步形成了在国库单一账户体系下财政资金运行的内部约束机制。
加强财政监督。深入推进“小金库”专项治理和强农惠农资金监管工作，加强和规范财政专户管理，对财政专户进行清理；依托动态信息管理系统，加强国有资产管理，规范国有资产报损、报废等报批手续，确保国有资产完整、安全；强化政府采购监管制度，进一步规范政府采购操作流程，加强对政府采购预算的审核管理和对中介机构的监督管理，截止2011年9月审批的政府采购预算金额累计1278.5万元，实际采购金额累计为1242.1万元，节约资金36.4万元。
各位代表，以上成绩的取得，是区委、区政府统揽全局、正确领导的结果，是区人大、政协发挥职能、有效监督的结果，是各级部门共同努力、理解支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，全区财政运行中还存在以下几个问题：税源结构不够合理，工业受限于城区产业布局调整和用地制约而增长乏力，商贸服务业发展较慢、所占比重不高，税收增长过度依赖于房地产业；政策性增支因素较多，收支矛盾仍较为突出；财政资金使用效益有待进一步提高等。我们将高度重视存在的问题，采取切实有效的措施加以解决。也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2012年财政预算草案

2012年我区财政工作和预算安排的指导思想是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照中央、省、市关于建设海峡西岸经济区的决策部署和区第十一次党代会的精神，在“敢为”上动真格，在“能为”上下功夫，在 “有为”上见实效，大力培植财源，强化收入征管，优化支出结构，提高保障能力，着力改善民生，深化编制改革和制度创新，完善预算决策和管理制度，进一步推进财政科学化、精细化管理，促进全区经济社会科学发展、跨越发展。
根据以上指导思想，现将2012年预算草案安排如下：
（一）全区代编预算
全区地方财政收入预算为 140000万元，增长12.0 %；加上划中央收入74500万元，全区总收入214500万元，增长10.0%；按照财政体制测算，全区总财力为113500万元（含省市固定补助），相应安排支出113500万元。
全区政府性基金收入预算180万元，相应安排政府性基金支出495万元（含省市固定补助和上年结转结余）。
（二）区本级预算
区本级地方财政收入预算为75100万元，增长11.3%。加上划中央收入31500万元，区本级财政总收入106600万元，增长9.2% ; 按照财政体制测算，区本级财力预算为102000万元(含省市固定补助)，相应安排区本级支出102000万元。
区本级政府性基金收入预算180万元，相应安排基金支出495万元（含省市固定补助和上年结转结余）。
围绕落实上述各项预算任务，根据区委、区政府的决策部署，在统筹兼顾的基础上，2012年我们将重点抓好以下几个方面工作：
1、以拓展财源为突破点，增强经济发展后劲
力促收入稳定增长。积极组织收入，规范非税收入管理，加大收入征管力度，确保应收尽收。以“保住存量，争取增量”为宗旨，坚持促收与争取并重，着力巩固基础财源，培育新兴财源，优化财源结构，强化财政增收的稳定性、可持续性；加强对经济运行情况和财政收入形势的监测分析，丰富财政收入监控手段，提高数据分析质量，为科学决策奠定坚实基础。
支持产业结构调整。安排各类企业扶持资金1270万元。用于兑现中央及省市出台的各项扶持企业的政策性区级配套补助；重点扶持高新技术企业，引导和支持企业培育自主创新能力，推动产业升级，增强企业发展后劲；积极招商引资，培育发展楼宇经济和总部经济，促进商贸服务业发展。
推动科技创新。安排科技扶持资金 1836万元。发挥高校和科研机构集中优势，建设一批行业技术创新中心、联合实验室等平台，推动产学研紧密结合，引导和促进创新要素向企业集聚，推动高新科技成果产业化；支持做好知识产权工作，加强知识产权综合能力建设，鼓励企业技术改造和自主创新；着力服务科技型中小企业，提高科技对经济增长的贡献。
2、以城乡一体为着眼点，统筹城乡协调发展
落实惠农支农政策。安排各类惠农资金1350万元。积极发展特色农业，推进农业产业结构调整，加大对农业产业化企业的扶持力度；深化农村综合改革，抓好村级公益事业建设“一事一议”奖补制度；继续做好“家电下乡、摩托车下乡”和“家电以旧换新”等工作，增强农村消费能力。
推进宜居城区建设。安排城市管理资金9017万元，用于城乡环境卫生保洁，继续完善环卫基础设施，着力解决农村垃圾出路问题等。安排环境保护资金617万元，用于强化污染物减排和治理，淘汰落后产能，发展环保产业；开展闽水整治，加强饮用水源地保护，确保饮水安全。
3、以改善民生为落脚点，提高公共财政保障水平
支持教育事业发展。安排教育资金41228万元，促进教育均衡发展。其中：安排2540万元，落实城乡义务教育免除学杂费、低保家庭助学金补助、涉农专业中职学生免学费等各项政策；安排8500万元，用于推进黄山小学、仓山第四中心小学等学校新建及校安工程建设。
支持医疗卫生体制改革。安排医疗卫生资金8766万元。稳步推进药品零差率体制改革，全额补助在职在编卫生院人员经费；保障基本公共卫生服务经费，健全公共卫生和医疗服务体系；积极落实新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度；加大城乡医疗救助支持力度；提高应对突发公共卫生事件能力，促进医疗卫生事业持续健康发展。
推动文体事业发展。安排文化体育和传媒资金959万元。继续实施文化惠民工程，重点用于切实加强基层文化建设，普及群众文化；继续推进乡镇街道综合文化站、农家书屋建设；加强非物质文化遗产和文物保护；大力发展创意设计、文化艺术、广告会展等创意产业，积极推进文化创意产业发展。
完善民生保障体系。安排社会保障和就业资金9555万元。用于全面推行城镇居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险制度和新型农村合作医疗保险制度；扎实城镇居民养老保险试点和新型农村养老保险工作；逐步提高城乡低保水平，积极推进居家养老服务工作。
4、以制度创新为支撑点，提升财政管理水平
加强财政科学管理。继续深化部门预算、国库集中支付等改革，积极稳妥推进财政预算公开。积极推动开展预算绩效评价工作，切实提高财政资金使用效益，配合省、市加快“金财工程”建设步伐，推进应用支撑平台推广实施和应用工作，提高财政科学化、精细化管理水平。
加强财政资金监督管理。继续完善财政监督制度，建立财政资金事前、事中、事后运行的全过程监督机制，健全财政内部管理制度，重点加强惠农、民生和重点建设项目资金的监督检查，将财政监督贯穿于财政管理全过程，确保财政资金安全有效运行。
坚持队伍建设。不断提高财政干部素质，加强和改进思想政治工作与职业道德建设，积极引导广大财政干部职工树立正确的世界观、权力观和事业观。强化干部教育培训工作，全面提高干部政治素质、业务能力和职业道德水平。扎实推进反腐倡廉建设。
各位代表，2012年财政工作任务依然十分艰巨，新的一年，我们将在区委、区政府正确领导下，在区人大、政协的监督和支持下，大力发扬“三为”精神，深入贯彻落实科学发展观，凝心聚力，锐意进取，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为推进全区经济社会跨越式发展做出新的贡献！
谢谢大家！