关于仓山区2010年预算执行情况及

2011年预算草案的报告

（2011年2月22日在仓山区第十五届人民代表大会第五次会议上）

财政局局长陈亚威

　　尊敬的各位代表：

　　受仓山区人民政府的委托，我向大会报告仓山区2010年预算执行情况及2011年预算草案，请予以审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2010年预算执行情况

　　2010年，在市委、市政府和区委的正确领导下，我区各级财政部门全面贯彻党的十七大和十七届四中、五中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，充分发挥财政职能作用，实施积极的财政政策，进一步推进财政科学化精细化管理，较好地完成了“十一五”规划目标和区十五届人大会第四次会议确定的财政工作目标任务，为打好“五大战役”，促进我区经济社会事业较快发展做出了积极贡献。

　　（一）全区预算执行情况

　　1、全区一般预算执行情况

　　据快报统计，2010年全区地方级财政收入97967万元，增长27.5%，完成年初预算的117.0％。加上划中央收入68712万元，全区财政总收入166679万元，增长15.2%。全区一般预算支出90854万元（含省市专款和上年结转等支出），比上年增加15166万元，增长20.0％。

　　2、全区政府性基金预算执行情况

　　政府性基金预算收入114万元，完成预算的25.1％。政府性基金支出131967万元(含省市专款)，比上年增加128136万元。

　　（二）区本级财政预算执行情况

　　1、区本级一般预算执行情况

　　区本级地方级财政收入53293万元，增长31.3%，完成预算的120.6%；加上划中央收入27962万元，区本级财政总收入81255万元，增长14.3％，完成预算的105.9%。区本级一般预算支出83485万元（含省市专款和上年结转等支出），增长20.4％。

　　2、区本级基金预算执行情况

　　政府性基金预算收入114万元，完成预算的25.1%；政府性基金支出124033万元(含省市专款)，比上年增加120196万元。

　　3、区本级法定支出执行情况

　　2010年，教育法定支出年初安排24649万元，增长20.9%。实际支出29117万元，增长29.6%；科技法定支出年初安排996万元，增长9.5%，实际支出1724万元，增长47.2%。

　　上述预计数在决算编制中将有所调整，待决算编成后报区人大常委会审批。

　　（三）2010年预算执行和财政工作的主要情况

　　1．积极“抓增收，促发展”，落实各项支持经济发展措施。

　　在我区经济增长稳定向好的基础上，全区各级财税部门围绕全年目标任务，积极组织收入，努力做大财政蛋糕，确保区委区政府各项重点支出的需要。

　　大力培植新税源，促进财政收入稳健增长。加强重点项目、重点税源引进和培植，完善重点税源动态预测机制，制定完善相关企业扶持奖励措施。2010年在区领导及相关部门的积极努力协调下，引进了仓山万达广场、华威集团总部经济、华威物流、榕福机电、天福茶叶等多个新项目，壮大了我区的税源，有效促进经济增长。2010年我区地方级财政收入达97967万元，增长27.5%，财政总收入达166679万元，增长15.2%，地方级财政收入和财政总收入均比2005年翻了一番多，超额完成“十一五”财政收入任务。

　　全力做好协税护税，注重强化税收征管工作。在区委区政府的引导与支持下，成立了区协税护税小组，大力支持税务部门不断完善征管措施，严格治税，突出抓好重点税源的征收管理；积极发挥协税护税机制的作用，针对区域内工程项目引进、流失等问题，联合税务、镇街、区直经济主管单位等相关部门定期召开协税护税小组会议，实现项目属地管理、信息共享，从而加强税源的源头控管；加大力度征缴城镇土地使用税，强化税收征管，防止税源流失。

　　落实消费促进政策，切实增加有效需求。贯彻国家“扩内需、促消费、保增长”政策措施，落实配套资金，充分发挥财政积极的政策效应。加大家电、汽车摩托车下乡及以旧换新工作力度，今年共兑付家电下乡8931户、汽车摩托车下乡922辆、以旧换新家电43090台，补贴金额达1684万元，带动销售额19797万元；落实外贸发展专项资金1230万元，增加出口扶持补助等，鼓励企业开拓国际市场，努力扩大外部需求。

　　加大企业扶持力度，确保财源的稳定增长。共拨付企业扶持资金3095万元，其中：拨付951万元，兑现星网锐捷、海源机械等上市奖励；拨付78万元，奖励辰星药业、欣盛服饰等省、市知名商标企业；拨付科技创新基金329万元，鼓励科技型中小型企业技术创新；拨付1737万元，兑现工业企业重点项目技改贴息、国家重大专项补助等。

　　2、切实“调结构、上水平”，发展方式进一步转变。

　　鼓励科技进步，促进企业发展。科技支出1727万元，其中：对星网锐捷等36家企业进行扶持奖励499万元；支持科技园区基础设施建设补助650万元；扶持仙芝楼生物科技等20家企业加强科技基础能力建设补助121万元；鼓励邮科通信技术等11家企业技术进步补助60万元；支持知识产权战略的推进和实施，鼓励企业创新补助58万元。

　　支持节能减排和环境保护，建设宜居仓山。2010年，环境保护支出1730万元，其中：拨付250万元，落实兑现福大环保科技、明业太阳能等7家企业节能改造项目补助资金，鼓励企业淘汰落后产能，进行节能改造；拨付720万元，支持福建财茂集团有限公司电机系统节能改造项目及福建省苍乐电子企业有限大功率LED照明产品产业化项目；拨付80万元，用于补助通发纸业等9家重点排污企业闽江水环境整治；拨付165万元，用于福建华鹰塑胶等30家煤改气企业关停补助；拨付121万元，开展农村环境治理，文明城区建设等；拨付4510万元，用于城区道路保洁、完善环卫基础设施。

　　加快城区建设进程，创建文明城区。以创建文明城区为载体，不断加快新城区建设进程，努力提高城市建设管理水平。2010年，城乡社区事务共支出138343万元(含基金)，其中：拨付资金71900万元，用于南江滨旧屋区改造；拨付资金30000万元，用于烟台山旧屋区改造；拨付资金19725万元，用于城门中心区建设及改造；拨付资金4500万元，用于城区道路保洁；拨付资金1121万元，用于开展连江南路、六一南路、南二环、福湾路景观改造；拨付拨付资金680万元，用于科技园区道路和市盲校道路改造；拨付资金150万元，用于城区支路街巷改造和人行道整治；拨付资金125万元，用于交通秩序专项整治；拨付资金290万元，用于店牌店招整治；拨付资金31万元，用于闽江南岸灯光夜景建设和提升改造工作。

　　3．全力“惠民生、保稳定”，和谐、平安仓山建设取得新进展。

　　积极落实各项支农惠农政策。2010年，农林水事务支出1902万元（含基金），其中：拨付211万元，用于兑现石油价格补贴、农村六大员等惠农支农资金；拨付46万元，用于补助扶持春伦茶叶等4家农业产业化龙头企业；投入157万元，用于支持新农村建设、农村家园及环境整治等；投入370万元，用于水利建设，保障防汛防洪安全；投入200万元，用于森林病虫害等重大动植物疫病及森林火灾防控。

　　完善社会保障体系。2010年，社会保障和就业支出6442万元（含基金），其中：拨付1560万元，用于健全城乡最低生活保障制度，提高城乡居民最低生活补助水平；拨付60万元，用于支持社区居家养老服务中心站建设；拨付772万元，用于开展残疾人就业培训、残困家庭救助、残疾人康复；拨付36万元，用于重度残疾人生活补助；拨付1128万元，用于企业离退休人员生活补贴、退伍和伤残人抚恤金及拥军优属金、五老人员生活补助、临时困难补助等；拨付704万元，用于公益性岗位人员工资。

　　促进教育优先发展。2010年，教育投入29209万元，增长29.7%。其中用于深化城乡义务教育经费保障机制改革，支持教师队伍建设支出14284万元；对城乡义务教育阶段中小学免学杂费及生均公用经费标准支出2173万元；免除中等职业学校涉农专业及低保家庭学生学费支出252万元；拨付4112万元，用于中小学校舍安全、抗震加固、维修改造等建设，重建仓山小学、三十九中、二十九中等5所教学楼。

　　推动文化事业繁荣发展。2010年，文化体育与传媒支出4099万元，增长166.3%。支出3050万元，落实“五大战役”民生工程，推进青少年校外体育活动中心建设；支出164万元，继续实施乡镇综合文化站、农村电影放映、农家书屋、农民体育健身等工程项目建设；支出108万元，继续支持体育场馆、博物馆、纪念馆向社会开放，加强文物和非物质文化遗产保护；支出20万元，推进文化创意产业化发展。

　　加大医疗卫生投入。2010年，医疗卫生支出7239万元，增长8.9%。其中：支出2776万元，用于新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险和城乡医疗救助，推进基本医疗保险体系建设；支出248万元，推进社区卫生服务中心建设；支出25万元，落实乡村医生津贴政策；支出951万元，推进基本公共卫生服务均等化。

　　全力建设“平安仓山”。 2010年，公共安全支出4572万元，主要用于落实政法部门经费分类保障政策，重点保障办案经费、技术装备升级改造等，逐步实现政法经费保障的科学化和规范化；支持社会治安防控体系建设，完善消防经费保障机制，强化安全生产监管，努力消除公共安全隐患；加大法律援助支持力度，保障公民合法权益，维护公平正义；继续治理餐桌污染，建设食品放心工程。

　　4、注重“抓改革、增效益”，财政管理水平不断提高。

　　深化预算改革，增强财政效益。完善部门预算编制管理，细化项目预算内容，逐步建立财政基础信息数据库，完善定额标准，规范结转和结余资金的统筹使用，提高资金使用效益；公务购车、会议经费、公务接待费和出国（境）经费得到有效控制；强化部门预算管理，严格控制预算追加，提高预算执行率；全面清理区直单位历年结余资金，共清理历年结余资金1200万元；启动我区国库集中支付制度改革，经过两个月试点于7月份成立国家金库仓山区支库，有效提高资金运行效率和使用效益。

　　强化财政监督，提高财政管理水平。组织开展强农惠农政策落实情况专项检查和“小金库”专项治理，规范资金管理，提高资金使用效益。加快财政信息化建设，建立行政事业单位资产动态管理系统，公平合理配置资源，充分发挥国有资产使用效益。完善政府采购制度，落实扩大节能、环保、自主创新产品政府采购范围，优先采购清单内产品。2010年审批的政府采购预算金额累计992万元，实际采购金额累计为945万元，节约资金约47万元。

　　各位代表，2010年，全区财政预算执行情况总体上是积极、稳健的，但也存在一些不可忽视的困难与矛盾。财政增收基础还不牢固，税收收入对房地产业的依赖较大；城市建设拆迁致使工业企业逐步外迁以及持续调控的房地产政策，对我区财政收入的影响将进一步凸显；民生工程等政策性配套支出增长较快，城市管理投入加大等因素较多，财政收支矛盾仍然突出；财政资金使用效益有待进一步提高等等。我们高度重视这些问题和困难，将进一步研究采取措施，切实加以解决。也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

　　二、2011年财政预算草案

　　2011年是实施“十二五”规划的第一年，也是推进我区科学发展、跨越发展的关键一年。2011年我区财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十七大和十七届五中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实市委、区委全力推动跨越发展的战略部署，坚持依法理财、民主理财、科学理财的原则，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕经济发展大局，依法组织收入，不断壮大财政实力；进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，为我区经济社会全面协调可持续发展提供财力支撑。

　　根据以上指导思想，现将2011年预算草案安排如下：

　　（一）全区代编预算

　　全区地方级财政收入预算为111700万元，增长14.0%；加上划中央收入76650万元，全区总收入188350万元，增长13.0%；按照财政体制测算，全区总财力为92025万元，相应安排支出92025万元。

　　全区政府性基金收入预算180万元，上级补助收入150万元，相应安排政府性基金支出565万元（含动用上年结余）。

　　（二）区本级预算

　　区本级地方财政收入预算为60750万元，增长14%。加上划中央收入31050万元，区本级财政总收入91800万元，增长13.0%;按照财政体制测算，区本级财力预算为81250万元(含省市固定补助)，相应安排区本级支出81250万元。

　　区本级政府性基金收入预算180万元，上级补助收入150万元，相应安排基金支出565万元（含动用上年结余）。

　　为确保圆满完成2011年预算任务，根据区委、区政府的各项决策部署和要求，在统筹兼顾的基础上，我们将重点抓好以下几个方面工作：

　　1、更加突出增收节支长效机制建设，确保预算执行均衡稳定。

　　重点加强收入管理，培植壮大税源。以“实现仓山区跨越式发展”为目标，积极培植新兴税源。以“充分发挥协税护税机制”为依托，积极监测重点税源动态。建立主体税种和重点税源企业的实时跟踪监控制度，继续完善协税护税机制，抓好税收收入调研分析，抓好区内各部门的信息共享，抓好零星税源征管。进一步规范政府非税收入征收管理，加强各项非税收入征管，努力做到应收尽到，确保全年收入任务的完成。

　　坚持厉行节约，推进节约型政府建设。牢固树立过紧日子的思想，坚决反对铺张浪费行为，严格控制一般性支出，各部门经常性经费支出原则上实行零增长。支出预算安排在进一步调整和优化支出结构的基础上，本着“量力而行，量入为出，收支平衡、不列赤字”和“保工资、保稳定、保运转、保重点、促发展”的原则安排。严格按照预算执行，提高预算执行的严肃性。严格控制追加，强化预算约束。

　　2、更加突出结构调整的重要地位，促进仓山经济平稳较快发展。

　　继续推进产业结构调整，做好扶持企业工作。统筹安排500万元，重点用于扶优扶强工作，鼓励行业龙头企业进一步做强做大。引导企业重视科技创新，培育自主创新能力强，拥有自主知识产权的企业，增强企业竞争力。认真落实招商引资优惠奖励政策，加强工业园区建设，节约集约用地，引导企业向园区集中，降低企业用地成本和产业配套成本，促进产业集约集群发展。

　　加强生态建设和环境保护。安排环境保护经费562万元，用于继续开展闽水整治、污水处理、环境执法检测和监察等；安排7676万元用于城区道路保洁、垃圾焚烧以及新增公厕建设。

　　3、更加突出公共资源向民生倾斜，推动社会事业稳步发展。

　　着力落实各项惠农政策。农业农村支出安排1189万元，主要用于支持农业农村发展，落实好各项强农惠农政策，积极发展特色农业，推进农业产业结构调整，加大农业科技投入，加大对农业产业化企业的扶持力度。加强农村基础设施建设，加大农村环境综合整治，支持重大动植物防疫防治、防灾减灾和水利设施建设；落实农业救灾、安全生产、渔工保险等各项涉农补贴政策。

　　继续支持教育事业发展。安排教育法定支出预算32187万元，增长29.9%，促进教育均衡发展。支持城乡义务教育免除学杂费、提高中小学生均公用经费标准、完善国家助学体系。继续大力统筹优先安排校安工程建设项目，支持浦新保障房小学、胪雷小学等校舍建设项目。

　　支持医疗卫生体制改革。安排医疗卫生支出预算8079万元，增长70.7%，稳步推进药品零差价体制改革，全额补助在职在编卫生院人员经费，进一步提高基本公共卫生服务经费，健全公共卫生和医疗服务体系，积极落实新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度，加大城乡医疗救助支持力度，提高应对突发公共卫生事件能力，促进医疗卫生事业持续健康发展。

　　推动文化事业发展。安排文化体育和传媒支出预算875万元，重点用于切实加强基层文化建设，普及群众文化，继续推进乡镇街道综合文化站、农家书屋建设，继续加强非物质文化遗产和文物保护。推进青少年校外活动中心建设，加快文化创意产业发展。

　　落实社会保障和促进就业支持机制。安排社会保障和就业支出预算5848万元，增长33%。主要用于健全社会保障体系，全面推行城镇居民医疗保险和城镇职工基本医疗保险制度，继续推进新型农村养老制度和新型农村合作医疗保险制度，逐步提高城乡低保保障水平，积极推进居家养老工作。

　　4、更加突出“深化财税改革”和“强化财政管理”，全面推进科学化精细化管理

　　健全预算管理制度。进一步深化政府收支分类改革，完善支出标准体系，加强项目库建设，夯实预算编制的基础。继续规范预算编制程序，细化预算内容。建立完善预算编制与预算执行、结余结转资金管理和行政事业单位资产管理有机结合的制度。进一步增强预算编制的完整性，加强预算执行管理。深化部门预算、国库集中收付、政府采购等制度改革，建立健全预算执行绩效管理制度。

　　全面强化财政监督。深入开展重大财税政策和政府投资项目实施情况监督检查，坚决查处财政违法行为。加大力度，进一步推进社会团体和国有及国有控股企业“小金库”治理工作。积极稳妥、扎实开展财政部门内部监督检查工作，建立健全财政资金运用全过程的监督机制，进一步提升财政科学化、精细化管理水平。

　　推进财政自身建设。倡导终身学习的理念，加强财政干部对政策和专业业务知识的学习，不断提高创新能力、执行能力和服务水平，认真践行为国理财、为民服务的财政工作宗旨。

　　各位代表，今年的财政工作任务十分艰巨而光荣。我们将在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，抓住机遇、坚定信心、开拓进取，勇于创新，扎实工作，努力完成各项财政工作任务，为加快建设海峡西岸经济区作出新的贡献！

　　谢谢大家！