关于仓山区2009年预算执行情况及

2010年预算草案的报告

（2010年2月3日在仓山区第十五届人民代表大会第四次会议上）

财政局局长  陈亚威

尊敬的各位代表：

　　受仓山区人民政府的委托，我向大会报告仓山区2009年预算执行情况及2010年预算草案，请予以审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2009年预算执行情况

　　2009年，在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督、支持下，我区各级各部门认真贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中全会精神，坚持以科学发展为主题，以促进经济持续较快发展为主线，主动站位、积极作为,认真贯彻落实各级党委、政府出台的一系列决策部署，抓住海峡西岸经济区建设机遇，扎实做好“促增长、扩内需、调结构、保民生”的各项工作，全力促进我区经济社会协调发展。

　　（一）全区预算执行情况

　　1、全区一般预算执行情况

　　据快报统计，2009年全区地方级财政收入76813万元，增长14.45%，完成年初预算的105.95％。加上上划中央收入67880万元，全区财政总收入144693万元，增长22.60%。全区一般预算支出76005万元（含省市专款和上年结转等支出），比上年增加11735万元，增长18.26％。

　　2、全区政府性基金预算执行情况

　　政府性基金预算收入537万元，完成预算的223.75％。政府性基金支出5803万元(含省市专款)，比上年增加4508万元。

　　（二）区本级财政预算执行情况

　　1、区本级一般预算执行情况

　　区本级地方级财政收入40562万元，增长6.66%，完成预算的101.66% ；加上上划中央收入30506万元，区本级财政总收入71068万元，增长12.57％，完成预算的96.89 %。区本级支出69283万元（含省市专款和上年结转等支出），增长18.64％。

　　2、区本级基金预算执行情况

　　政府性基金预算收入455 万元，政府性基金支出3837万元(含省市专款)，比上年增加2780万元。

　　3、区本级法定支出执行情况

　　教育法定支出年初安排22726万元，按预计数增长11.61 %。实际支出24998万元，增加支出2272万元；科技法定支出年初安排910万元，占财政支出1.68%，实际支出1070万元，增加支出160万元。

　　上述预计数在决算编制中将有所调整，待决算编成后报区人大常委会审批。

　　（三）2009年预算执行和财政工作的主要情况

　　各位代表，2009年，在全球金融危机影响实体经济的大背景下，面对严峻的经济形势，全区各部门认真贯彻落实积极财政政策的各项措施，强化预算执行、监督管理，实现财政收入稳步增长，推动我区经济平稳较快发展，具体表现在：

　　1、抓征收挖潜力，实现财政收入稳定增长

　　强化收入意识，加强收入的组织协调，加强财政和税务的协作，及时分析预算执行情况，认真解决预算执行中存在的问题。加强对非税收入的管理力度，做到应收尽收。根据经济运行的发展变化趋势，把握财政政策取向，深入推进财源建设，促进收入稳健增长，在全区各级各部门的共同努力下，我区财政总收入达 144693万元，增长22.60%，地方级财政收入达 76813万元，增长14.45%。财政收入的持续增长，为安定稳定和改革发展提供更加坚实的财力保障。

　　2、落实积极财政政策，扩内需，保增长

　　积极应对金融危机带来的严峻挑战，全面开展家电、汽车摩托车下乡和以旧换新工作，激活农民购买能力，扩大农村消费，促进内需，改善农民生活水平。共兑付家电下乡3415户、汽车摩托车下乡312 辆、以旧换新家电2432台，补贴金额达300万元，带动销售额1906万元。积极落实国家扶持企业扩内需政策，确保扩内需投资更好地发挥对经济的拉动作用，财政拨付财茂集团重点产业振兴和技术改造项目建设资金1500万元和中小学校舍安全建设资金100万元。

　　加大对中小企业扶持力度。拨付企业扶持资金990万元，主要用于工业土地使用税财政补贴、高成长性高新技术企业奖励、外贸发展扶持等，帮助企业渡过金融危机的冲击，促进经济增长、增加财政收入、扩大城乡就业、维护社会稳定。

　　继续实施科技强区战略。2009年财政投入 1080 万元，比2008年增长15.02%。主要用于鼓励企业技术进步，扶持知识产权试点企业、高新技术企业，推动新产品开发与产业化、创新服务、工艺推广；实施品牌战略，奖励获知名商标和著名品牌企业，提升我区企业的品牌影响及市场竞争能力。

　　3、保障各项支农惠农政策的全面落实，推进新农村建设

　　积极落实各项支农惠农政策，今年兑付石油价格补贴、农村六大员和粮食直补资金175万元；扶持农业产业化龙头企业75万元；投入380万元用于支持新农村建设、农村家园清洁、农村改厕，新建农家书屋，支持农民体育健身工程等；投入污染源治理经费563万元，主要用于农村养猪场搬迁和污染企业关停补偿；加强农村基础设施建设和村庄环境整治，改善农村地区生活环境，支持解决城门镇壁头自来水管网改造等关系人民群众生活的具体问题；继续实行教育、卫生、文化新增经费向农村地区倾斜的政策，提高农村地区公共服务水平。

　　4、加大社会保障投入，着力建立和完善民生保障体系

　　大力促进就业增长，着力提高人民生活水平和社会保障水平。社会保障和就业支出5583万元，其中:支出184万元用于公益性岗位人员工资和社会保险补贴等；支出1648万元用于健全城乡最低生活保障制度，提高城乡居民最低生活补助水平；支出270万元用于推进残疾人事业发展，开展残疾人就业培训、残困家庭救助、残疾人康复等工作，维护弱势群体的基本利益；支出1135万元用于拨付企业离退休人员生活补贴、退伍和伤残人抚恤金及拥军优属金、五老人员生活补助、临时困难补助等；支出109万元用于阳光之家、居家服务，使民生保障真正成为让大多数人受益、不间断、可持续的民心工程和安心工程。

　　5、增加文教卫生投入，支持社会事业全面发展

　　优先发展教育，促进全区义务教育优质发展。教育投入24998万元，增长12.61%。其中：支出 21043万元主要用于教职工工资和绩效工资；支出1942万元用于促进教育资源合理配置，支持全区城乡义务教育阶段免除学杂费、提高农村义务教育阶段中小学生均公用经费标准；支出41万元用于免除中等职业学校涉农专业及低保家庭学生学费；支出 137万元用于免费为农村义务教育阶段提供教科书；支出900万元用于支持农村中小学校舍维修改造；支出366万元用于重点保障校安工程建设支出。

　　完善公共文化服务体系，大力发展文化事业。文化体育与传媒支出1509万元，增长62.96 %。主要用于文物保护维修、农村健身路径建设和各项群众体育活动项目，支持乡镇综合文化站项目建设、新建改造 18家农家书屋等。

　　完善医疗卫生保障机制，推进基层公共卫生服务体系建设。医疗卫生支出6702万元，增长20.24 %。主要用于提高社区公共卫生服务水平，完善社区卫生服务中心建设，实施乡镇卫生院改造提升工程，推进新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险，落实农村医疗救助、优抚对象医疗救助等；同时为有效应对甲型H1N1流感疫情，积极做好甲型H1N1流感防控资金保障工作，及时拨付各项甲型H1N1流感防控资金。

　　坚持计划生育的基本国策，稳定低生育水平，控制人口数量，提高人口素质。计生支出1914万元，主要用于实施农村部分计生家庭奖励扶助制度，农村部分计生家庭贡献奖励制度，独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度和农村部分计划生育家庭新型合作医疗补助制度等。

　　维护社会安定稳定，构建和谐仓山。公共安全支出4403万元，主要用于公共安全和公安装备支出等。

　　6、着力深化财政各项改革，加大财政资金监管力度

　　深化部门预算改革，强化预算约束力，增强预算管理的科学化、精细化。全面深化部门综合预算，编实编细预算，进一步完善各项支出标准，努力提高预算编制的准确性、科学性和透明度，使预算编报和安排尽可能满足部门基本需求和事业发展的刚性支出需求；进一步增强预算约束力，提高专项资金使用效益。

　　健全财政监管机制，严肃财经纪律，规范各种专项资金管理。2009年继续开展财政专项资金检查，对区直各部门的财政专项资金使用情况、预算外资金收支两条线管理情况进行了抽查，对救灾资金、捐赠资金进行专项检查，规范了财政资金的使用，严肃了财经纪律。

　　强化政府采购监管制度。进一步规范政府采购操作流程，加强对政府采购预算的审核管理和对中介机构的监督管理，2009年审批的政府采购预算金额累计2064万元，实际采购金额累计为1855万元，节约资金约209万元。

　　完善财政资金管理，推进反腐倡廉建设。根据《仓山区开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知》及相关文件精神，深入开展“小金库”专项治理工作，针对存在的问题，发出了整改通知，相关单位进行了整改，规范了财政资金的使用。

　　各位代表，2009年我区预算执行和财政工作总体情况良好，但仍然存在一些不容忽视的问题：一是区域经济结构需要进一步优化，部分重点产业抗风险能力和财政收入持续增长的稳定性需要增强；二是民生建设对资金保障提出了较高要求，财政收支矛盾仍然突出；三是财政改革需要进一步深化，财政监督有待加强，财政资金使用效益需进一步提高。

　　对于上述问题，我们将通过今后的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

　　二、2010 年财政预算草案

　　2010年，我区财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十七届四中全会等重要精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持依法理财、民主理财、科学理财的原则，继续实施积极的财政政策，着力推动经济发展方式转变和经济结构调整，优化财政支出结构，加大对民生领域和社会事业的支出保障力度；深化财政改革，完善公共财政体系，提高财政管理绩效，促进我区经济社会平稳较快发展。

　　根据以上指导思想，现将2010年预算草案安排如下：

　　（一）全区代编预算

　　全区地方级财政收入计划为83700万元，增长9%；上划中央收入72600万元，增长7%；全区总收入156300万元，增长8% ；按照财政体制测算，全区总财力为73208万元，相应安排支出73208万元。

　　全区政府性基金收入计划455万元，增长-15.3%，相应安排政府性基金支出318万元（含动用上年结余）。

　　（二）区本级预算

　　区本级地方财政收入计划为44200 万元，增长9.0 %。上划中央收入32550 万元，增长6.7 %；区本级财政总收入76750万元，增长8.0 % ; 按照财政体制测算，区本级财力预算为65013万元(含省市固定补助)，相应安排区本级支出65013万元。

　　区本级政府性基金收入计划 455万元，相应安排基金支出318万元（含动用上年结余）。

　　为确保圆满完成2010年预算，我们要按照区委的各项决策部署，在统筹兼顾的基础上，重点抓好以下几个方面工作：

　　1、用好用活财政政策，促进经济健康发展

　　持续落实积极的财政政策，扩大内需。进一步做好家电、汽车摩托车下乡工作、继续实施家电下乡和汽车以旧换新政策。发挥财政职能作用，强化政策支持，加大财政投入，培育新的经济增长点，增强全区经济发展后劲。

　　持续推进产业结构调整，加大企业扶持力度。统筹安排999万元，重点用于科学技术普及、科技交流与合作、自主创新、鼓励企业上规模、企业技改贴息等，引导企业加快企业进步；安排500万元，重点用于企业扶持、推动出口等专项资金，切实推动经济发展方式转变，大力推进技术改造，推动高新产业发展，促进企业更好更快地发展。

　　持续推进节能减排，加强生态保护和环境治理。安排环境保护经费 522万元，重点用于“禁煤”试点工程、闽水整治、污水处理、环境执法检测和监察等，加快建设资源节约型、环境友好型社会。

　　2、更加注重以人为本，着力保障和改善民生

　　支持教育优先发展。安排教育法定支出预算24160万元，增长12.4%，重点用于支持城乡义务教育免除学杂费、提高中小学生均公用经费标准、完善国家助学体系、实施城乡中小学校舍安全工程等。进一步完善义务教育经费保障机制，促进合理配置教育资源，促进全区优质教育均衡发展。

　　加快公共卫生体系建设。安排医疗卫生支出预算4732万元，增长24.5%，重点用于医疗卫生管理、医疗服务、卫生监督和农村卫生等，切实保障H1N1流感等疾病预防控制，稳步推进医药卫生体制改革，进一步落实新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度，加大城乡医疗救助支持力度，提高应对突发公共卫生事件能力，促进医疗卫生事业持续健康发展。

　　推动文化事业发展。安排文化体育和传媒支出预算649万元，重点用于普及群众文化和群众体育、开展体育竞赛、加强文物保护和管理、推进乡镇街道综合文化站等，不断完善公共文化体育服务体系，满足人民群众精神文化需求。

　　维护公共安全。安排2788万元，重点用于保障司法体制改革和社会治安综合治理以及公共安全装备支出，为社会稳定和国家安全提供财力保证。

　　落实社会保障和促进就业支持机制。安排社会保障和就业支出预算4397万元，增长21.5%。重点用于社会福利、优抚安置、残疾人事业和城乡社会救济等方面的支出1221万元；用于创建和谐社区办公用房300万元；用于城市低保、农村低保补贴、革命“五老”人员补贴、临时困难补助等1630 万元。

　　3、切实抓好增收节支，确保财政收入持续增长

　　以组织收入为重点，确保财政收入任务的完成。依法加强税收征管，密切跟踪收入形势，及时采取有效措施，确保应收尽收。充分调动各方面组织收入的积极性，出台对税务机关收入增收的奖励方案和对各镇街及经济主管部门收入增收的奖励方案以及对企业纳税大户的奖励扶持方案，确保财政收入持续增长。

　　切实加强财政支出管理。进一步统一思想，充分加强预算支出管理，严格依法执行预算支出，提高预算安排的科学性和准确性。严肃财经纪律，严禁违反规定发放各种补贴，严格控制公务购车用车、会议经费、公务招待费、出国（境）经费等支出，控制党政机关楼堂馆所建设。

　　4、着力深化财税改革，提高财政管理水平

　　完善部门预算改革，加强预算编制管理，细化项目预算内容，逐步建立财政基础信息数据库，完善定额标准，规范结转和结余资金的统筹使用，提高资金使用效益；强化部门预算责任，加快执行进度，增强预算执行的刚性与均衡性。积极稳妥地推进区级预算单位国库集中支付制度改革，规范财政资金运作；进一步健全政府采购制度体系，提高透明度和工作效率。积极扶持节能减排、自主创新产品，扶持中小企业发展；进一步加强行政事业单位国有资产管理，完善资产管理制度，理顺管理职能，严格资产配置、处置审批程序，公平合理配置资源，充分发挥国有资产使用效益。

　　5、坚持依法理财，提高财政监督有效性

　　把依法、科学、民主理财的理念贯穿财政工作始终，加强财政法制建设，增强财政行政执法能力；推进效能建设，提高机关服务质量；推进财政信息公开，自觉接受人大、政协和社会各界的监督，努力建设“阳光财政”和“透明财政”。

　　各位代表，重大历史发展机遇已经展现在我们面前，海西建设又站在了一个新的历史起点上。我们要全面贯彻各级党委、政府的决策部署，牢牢抓住加快建设海峡西岸经济区的历史机遇，落实“四责”要求，乘势而上，奋发有为，开拓进取，扎实工作，以新的风貌、新的创造、新的奉献，在海西建设的新征途上再立新功！

　　谢谢大家！