关于仓山区2012年预算执行情况及2013年预算草案的报告
来源:仓山区财政局
发布时间: 2013-01-06 17:58
一、2012年预算执行情况
2012年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，坚持以科学发展观为统领，认真贯彻党的十八大和十七届五中、六中、七中全会精神，落实中央、省、市和区的工作部署，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规、集中财力办大事”的原则，紧密围绕经济发展目标，狠抓增收节支，着力保障和改善民生，推进产业结构调整，深化财政改革，加强财政监督管理，促进社会和谐稳定，顺利完成了区十六届人大一次会议确定的各项目标任务，为推动全区经济和社会发展作出了积极的贡献。
（一）全区财政预算执行情况
1、全区公共财政预算执行情况
预计实现全区地方财政收入157400万元，完成预算的
112.4％，比上年增长18.0%；加上划中央收入85950万元，财政总收入243350万元，完成预算的113.4%，比上年增长15.0%。
预计全区公共财政支出154932万元（含省市专款和上年结转等支出，下同），比上年增加21964万元，增长16.5％。
2、全区政府性基金预算执行情况
预计政府性基金收入退库93万元，实现政府性基金预算收入-93万元。政府性基金支出39252万元，其中省市专款补助支出38757万元。
（二）区本级财政预算执行情况
1、区本级公共财政预算执行情况
预计实现区本级地方财政收入88814万元，完成预算的118.3%，比上年增长18.0%；加上划中央收入51000万元，财政总收入139814万元，完成预算的131.2%，比上年增长24.8％。预计区本级公共财政支出138428万元（含省市专款和上年结转等支出，下同），比上年增加19741万元，增长16.6％。
2、区本级基金预算执行情况
预计政府性基金收入退库93万元，实现政府性基金预算收入-93万元。政府性基金支出19263万元，其中省市专款补助支出18768万元。
3、法定支出执行情况
教育支出年初安排39728万元，比上年预算增长27.4%，预计实际支出43988万元，比上年实际支出增长10.4%；科技支出年初安排1836万元，比上年预算增长42.8%，预计实际支出3311万元,比上年实际支出增长70.0%。
上述预计数在决算编制中将有所调整，待决算编成后再报区人大常委会审批。
（三）2012年预算执行和财政工作的主要特点
过去一年的预算执行和财政工作着重把握了以下几个方面：
1、抓增收，财政实力进一步增强
加强收入组织工作，努力挖掘增收潜力。坚持财政、税务与部门定期召开财税工作分析会，深入分析经济形势、财税政策、企业经营状况对财政收入的影响，增强税收收入预测分析的时效性，提高应对能力；加强重点税源、主体税种的依法征管，努力挖潜增收；坚持“抓大不放小”，强化对私房租赁等零星税源征
管力度，2012年预计缴征私房租赁税900万元，增长32.6%；积极争取免抵调增值税指标4.95亿元，增加地方财政收入6182万元；积极走访企业，开展跨区经营企业税收摸底清查工作，堵塞收入漏洞，确保应收尽收。2012年预计全区纳税超五百万元企业达110户，比上年增加11户；2012年全区地方财政收入预计达到15.74亿元，增长18.0%；财政总收入预计达到24.34亿元，增长15.0%。财政规模再上新台阶，财政综合实力进一步增强。
2、促发展，扶持力度进一步加大
积极发挥财政扶持政策和资金引导作用，不断增强财政增收基础，着力培植新财源。拨付4278万元，落实财税扶持政策，鼓励企业做大做强，主要用于兑现土地使用税补贴1687万元、软件骨干企业奖励817万元、软件产业发展专项资金371万元、地方特色产业发展专项资金280万元、工业企业用电奖励及淘汰落后产能补助123万元；拨付 2584万元，兑现产学研、高成长企业等奖励，加大力度培育中小企业自主创新项目，重点支持科技平台建设350万元、科技型中小企业技术创新基金665万元、科技应用研究及研发补助314万元、名牌产品质量奖励259万元；拨付1405万元，加大对企业的出口扶持力度，其中兑现外贸企业出口增量奖励864万元、小微企业出口信用保险补助326万元。
3、保民生，支出结构进一步优化
保障教育优先发展。预计教育支出43988万元，增长10.4%。其中，拨付3350万元，保障城乡义务教育阶段中小学免学杂费,免除中等职业学校家庭经济困难学生和涉农专业学生学费，统一城乡义务教育生均公用经费标准;拨付28896万元，实施校安工程，新建仓山区第四中心小学、区教师进修学校附属第二小学等3所小学，完成校安加固和拆除重修6.56万平方米，改造修缮仓山小学、胪雷小学一期工程等17个项目；拨付648万元，改善办学条件，其中标准化建设370万元、“班班通”278万元；拨付301万元，推进素质教育，加强教师队伍管理。
加大社会保障力度。预计社会保障和就业支出14598万元，增长43.8%。其中，拨付2626万元，全面落实城乡最低生活保障制度，为6552人发放城乡低保金；拨付2547万元，有效推进城镇居民社会养老保险和新型农村社会养老保险全覆盖；拨付1560万元，用于发放义务兵优待金、退伍和伤残抚恤金及拥军优属金；拨付832万元，新建48个社区居家养老服务站并投入运营，实现城市社区居家养老服务全覆盖；拨付817万元，为11102名灵活就业困难人员和企业吸纳困难人员发放社保补贴；拨付912万元，用于公共就业服务机构以奖代补、公益性岗位补贴。
推进医疗卫生改革。预计医疗卫生支出14660万元，增长23.3%。其中，拨付1500万元，保障人均基本公共卫生服务经费；拨付5170万元，全面开展城镇居民医保扩面工作，共有19.2万人参保；拨付959万元，积极推进新型农村合作医疗，参合农民的受益率稳步提高，参合率达99.98%；拨付203万元，进一步加大城乡医疗救助；拨付614万元，深入推进基层医疗卫生机构综合改革，加大乡镇卫生院及村卫生所的财政补助力度；拨付274万元，加强基层卫生机构建设，新建下渡、东升两所社区卫生服务中心。
支持文体事业发展。预计文化体育与传媒支出2870万元，增长63.4%。其中，拨付311万元，支持少体校后备人才与乡镇综合文化站建设，放映农村电影426场，配置农家书屋12家，新建农村健身路径15条，更换社区健身路径20条；拨付122万元，持续做好文物日常管理、非物质文化遗产保护工作；拨付108万元，推进金山全民健身活动中心及青少年校外体育活动中心免费开放；拨付700万元，用于推进文化创意产业发展；拨付499万元，用于开展“陈靖姑”文化节、举办亚洲沙滩排球赛、环福州(永泰)国际自行车赛等重大赛事及近40场群众文艺活动，全方位满足了我区人民日益增长的文体活动需求。
有效推进城区建设。预计城区建设支出24500万元。其中，拨付7754万元，继续做好城区道路和新增道路保洁工作、污水处理、垃圾处理等，加大环卫基础设施建设，新建4座垃圾转运站，改造提升10座公厕，新装1140个果皮箱；拨付13600万元，强力推进环境综合整治，完成内河整治项目5项、无物业小区整治30个，持续做好金山大道、浦上大道等立面景观整治工作；拨付
3200万元，推动李厝山棚屋区拆迁安置工作。
维护社会安定稳定。预计公共安全支出6198万元，增长35.0%。其中，拨付600万元，支持交通整治经费、公安分局执法办案场所建设及综合警务改革；拨付500万元，用于消防、两院办案、刑释解教、法律援助办案、人民调解、社区矫正、普法等专项经费；拨付264万元，支持综治信访维稳、解决历史遗留问题、医患纠纷、见义勇为奖励等。
4、推改革，财政管理手段进一步创新
完善部门预算管理，规范预算编制，细化项目预算内容，健全财政基础信息数据库；持续推进非税收入征缴规范化，实现非税收入管理信息化，区本级已有66家非税收入单位纳入收缴管理信息系统，纳入率100%；稳步推进国库集中支付改革，区本级128家预算单位纳入国库集中支付，初步形成了国库单一帐户运行体系；进一步加强政府采购制度建设，规范采购信息公告，截止
2012年11月实现政府采购预算金额累计1298万元，实际采购金额累计为1243万元，节约资金55万元。
5、强管理，财政监督进一步规范
开展全区财政专户清理整顿，规范财政资金管理；组织对社保、城市低保、强农惠农等专项资金的监督检查；开展事业单位公务用车清查，完成“小金库”三年专项治理；加强地方政府债务管理，密切关注债务运行情况，强化地方政府风险控制，积极配合上级做好地方政府性债务报表统计及审计工作。
各位代表，以上成绩的取得，是区委、区政府统揽全局、正确领导的结果，是区人大依法监督、政协民主监督及社会各界关心、理解和支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，全区财政运行中还存在不少问题，主要表现在：财政收入不确定因素增加，特别是地方财政收入增收乏力，财源建设有待增强；与房地产相关的税收占财政收入比重仍然过大；现代服务业尚处于培育阶段，财政收入结构需进一步优化；财政专项支出需进一步规范，财政监督有待加强等。对此，我们将高度重视存在的问题，并通过进一步深化改革、创新工作方式方法等措施，逐步加以改进和解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2013年财政预算草案
2013年我们将按照区委的部署，以科学发展观统领财政改革与发展，继续解放思想，锐意进取，扎实工作，促进全区经济平稳较快发展。2013年财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，围绕“生态仓山、人文仓山、智慧仓山”的发展定位，认真贯彻落实稳中求进的总基调，遵循“依法理财、关注民生、积极稳健”的原则，充分发挥公共财政职能，加快转变经济发展方式，切实保障和改善民生，增强财政保障能力。
根据以上指导思想，现将2013年预算草案安排如下：
（一）全区代编预算
全区地方财政收入预算为181000万元，增长15.0%；上划中央收入91500万元，增长6.5%；预计全区总收入272500万元，增长12.0%。按照财政体制测算，全区当年可动用财力为143700万元，加上动用上年结余8000万元，安排支出151700万元。
（二）区本级预算
区本级地方财政收入预算为102100万元，增长15.0%；上划中央收入54450万元，增长6.8%；预计区本级财政总收入156550万元，增长12.0%。按照财政体制测算，区本级当年可动用财力预算为126500万元，加上动用上年结余8000万元,安排支出134500万元。
为确保完成以上目标任务，我们将重点抓好以下几个方面工作：
1、注重征收稳增长，力促综合实力有新提高
强化收入征管，促进依法纳税、公平纳税，不断壮大财政收入规模。认真研究调整新一轮区镇（街）财政管理体制，完善财政体制激励机制，有效调动各单位发展经济的积极性；加大协税护税力度，定期协调财税工作，进一步加强税源的动态监控和分析，促进收入稳定增长；大力支持税务部门依法规范税收征管，加强重点行业、重点项目、重点税源的征管，确保税源不流失；主动对接做好企业的服务工作，增强政企之间的沟通联系并形成长效的服务企业机制；继续完善非税收入征管体制，拓宽财政收入渠道。
2、注重落实强优化，力促协调发展有新成效
促进产业转型升级。安排各类企业扶持资金1500万元，主要用于兑现扶持企业的各项财税优惠政策，支持产业结构优化和产业集聚发展，鼓励企业增资扩产、技改提升和清洁生产；支持企业自主创新和做大做强，促进新兴产业和特色产业发展；支持工业园区综合配套设施改造提升，推进园区“优二进三”。
推动科技持续创新。安排科技扶持资金2690万元，比增46.5%。重点用于支持企业科技进步、自主创新；落实好财政科技投入稳定增长机制，充分发挥财政性资金引导作用，做大做强高新技术产业，提升高新技术产业对我区经济的支撑带动作用；继续抓好知识产权工作，加强知识产权综合能力建设，不断提升企业创新能力；深化产学研合作，发挥高校和科研机构集中优势，推动行业技术创新中心等公共服务平台建设。
推进宜居城区建设。安排城市管理资金19307万元，比增114.1%。重点用于城市管理设施改善与提升，污水处理、道路保洁、垃圾处置等城市长效管理项目建设；深入开展环境综合整治工作，继续实施闽江大道、浦上大道等“三纵三横”主干道景观提升改造工程；深入开展市容环境、交通秩序等专项整治，提升城乡环境面貌；继续推进牛津河、洋洽河等内河综合整治；加强生态环境保护工作，开展闽江水流域（仓山段）综合整治，强化污染物减排和治理，进一步提升生态环境质量。
3、注重优支惠民生，力促幸福指数有新提升
加大教育投入。安排教育资金46220万元，比增16.3%。主要用于提高生均公用经费补助标准，生均公用经费高于全省规定水平50元；落实城乡义务教育免除学杂费、低保家庭助学金补助、涉农专业中职学生免学费等各项政策；继续推进校安工程，新建金源浦下小学、江夏小学等2所学校，完成蒋宅小学、盖山中学等12个重建和加固项目。
完善公共卫生服务体系。安排医疗卫生资金9692万元，比增23.7%。主要用于继续支持和促进综合医疗卫生改革，建立健全覆盖城乡、内容完善的基本医疗卫生制度；优先满足群众基本医疗卫生需求，推进实施基本药物零差价制度，加大对城乡医疗救助的投入，扩大救助范围，提高救助水平；进一步提升改造镇卫生院和社区卫生服务中心，推进基层卫生事业发展。
实施文体惠民工程。安排文化体育和传媒资金1915万元，比增99.7%。继续推进优质的公共文化体育服务体系建设，完善农家书屋建设，健全提升镇街综合文化站；推进非物质文化遗产和文物保护；加强公共文化基础设施建设，启动区妇女儿童中心、区少体校建设，继续加强农村和社区健身路径建设；继续办好元
宵灯会、陈靖姑民俗文化节等大型活动；支持做大做强文化创意产业，推进文化产业发展。
健全社会保障体系。安排社会保障和就业资金12366万元，比增72.8%。主要用于进一步完善促进就业长效机制，继续落实更加积极的就业政策，切实做好农村富余劳动力、城镇就业困难人员等重点群体就业帮扶工作；继续提高城乡居民基础养老金和最低生活补助标准，不断提升保障水平；逐步提高城乡低保水平、低收入群体及民政优抚对象节日生活补助；积极发展居家养老服务，进一步提升居家养老服务水平。
4、注重创新抓改革，力促财政管理有新效益
深化部门预算改革。进一步完善预算编制、预算执行和行政事业单位资产管理相结合的机制；开展财政绩效评价试点工作，将财政资金使用情况的监督检查与绩效管理有机结合，提高财政资金使用效益；强化预算执行管理，加快财政支出进度，提高预算执行率；积极稳妥推进我区预决算信息公开工作。
强化财政监督。在自觉接受人大、政协及社会各界监督的同时，严格执行财政专项资金监督检查工作流程，重点对重大项目建设、民生保障资金进行专项监督检查，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；认真开展行政事业单位会计信息质量的监督检查，提高会计信息的真实性。
加强财政干部队伍作风建设。牢固树立为国理财、为民理财的宗旨，大力发扬“马上就办”的精神，追求卓越、敢为人先、勇于担当、脚踏实地、埋头苦干，努力打造一支坚强的财政干部队伍，推动财政工作的高效有序运行。
各位代表，2013年财政工作任务艰巨而繁重，是全面贯彻落实党的十八大精神的第一年，是“十二五规划”承上启下的关键之年。顺利完成2013年财政预算，对贯彻落实区委、区政府的决策部署，开展各项工作，保持全区经济社会平稳较快发展具有十分重要的意义。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、政协的监督和支持下，认真执行本次会议做出的决议，坚定信心，凝聚力量、攻坚克难、努力开创财政工作的新局面，为促进全区经济的持续健康发展做出贡献。
