一、2013年预算执行情况

　　2013年，在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，面对艰巨的财政工作任务，全区财政部门深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实区十六届人大二次会议有关决议要求，坚持稳中求进的工作总基调，抓收入、稳增长、调结构、惠民生、强管理，财政运行总体平稳，较好地完成了全年财政收支任务。

　　(一)全区财政预算执行情况

　　1、全区公共财政预算执行情况

　　据快报统计，全区地方公共财政收入208448万元，完成预算的115.2%，增长25.4%;加上划中央收入97626万元，公共财政总收入306074万元，完成预算的112.3%，增长16.5%。

　　全区公共财政支出201185万元(含省市专款和上年结转等支出，下同)，比上年增加58190万元，增长40.7%。

　　2、全区政府性基金预算执行情况

　　政府性基金收入63万元，退库67万元;上年结余收入30925万元，上级补助收入21047万元;政府性基金支出28490万元。

　　(二)区本级财政预算执行情况

　　1、区本级公共财政预算执行情况

　　据快报统计，区本级地方公共财政收入127246万元，完成预算的124.6%，增长32.0%;加上划中央收入59465万元，财政总收入186711万元，完成预算的119.3%，增长21.6%。

　　区本级公共财政支出182965万元(含省市专款和上年结转等支出，下同)，比上年增加56126万元，增长44.2%。

　　2、区本级基金预算执行情况

　　政府性基金收入63万元，退库67万元;上年结余收入14458万元，上级补助收入21047万元;政府性基金支出17364万元，补助下级支出5910万元。

　　3、区本级法定支出执行情况

　　教育支出安排46220万元，增长16.3%，实际支出55470万元(含省市专项补助，下同)，同口径增长20.3%;科技支出安排2690万元，增长46.5%，实际支出5233万元, 同口径增长71%。

　　上述快报数在决算编制中将有所调整，待决算编成后再报区人大常委会审批。

　　(三)2013年预算执行和财政工作的主要情况

　　过去一年的预算执行和财政工作着重把握以下四个方面：

　　1、严征细管，科学聚财，收入规模稳定增长

　　合力聚财，财政收入跨上新台阶。一是盯住目标，抓好任务落实。及时分解收入任务，强化组织领导和责任机制，增强组织收入的紧迫感和责任感;二是优化服务，开展部门联动。走访企业，了解税源动态，为企业排忧解难。积极做好“营改增”、结构性减税等支持经济发展的财税政策宣传和落实工作;三是加强分析，做好收入研判。密切关注经济发展形势，跟踪重点税源，加强对重点税种、重点行业和重点企业的分析，客观总结我区各产业经济结构状况和发展特点，出台支持经济发展的财税措施，促进经济持续增长;四是积极强化非税收入管理。切实加大各项收入的检查和收缴力度，有效保证了非税收入的及时入库。2013年全区公共财政总收入、地方公共财政收入分别突破30亿元与20亿元大关，双双圆满完成预算目标任务，财政收入跨上新台阶。

　　2、围绕中心，服务大局，支持发展主动有为

　　落实积极财政政策，充分发挥财政政策资金导向作用，增强经济发展后劲。各类扶持资金支出13366万元，主要用于兑现300多家工业外贸流通企业土地使用税和房产税“即征即奖”补助5925万元，兑现星网锐捷等软件骨干企业增量奖励1808万元，兑现企业用电奖励、技改补助等1100万元，兑现57家增产企业流动资金贷款贴息补助294万元，兑现7家企业“营改增”补助103万元，兑现外贸出口信保补助495万元。

　　支持科技创新，科技支出5233万元，重点用于推进创新平台和企业技术中心建设，支持科技重大项目、科技基础研究和社会研究，鼓励产学研加速融合，激发中小企业创新动力。引进和培养人才，培育自主知识产权，大力实施知识产权战略。

　　3、关注民生，优化支出，公共财政保障有力

　　保障教育优先发展。教育支出55470万元，增长20.3%。其中，拨付32345万元，稳定、发展教师队伍建设;拨付11900万元，有效推进学校建设，完成28个校安工程项目;拨付4063万元，保障城乡义务教育阶段中小学生生均公用经费;拨付3000万元，加快镇街公办幼儿园建设，改善民办幼儿园办学条件;拨付1600万元，购置1333台电脑、20万册图书，配备“班班通”设备385套，为区属233所学校配置专职保安，维护校园安全。

　　加大社会保障力度。社会保障和就业支出15284万元，增长29.1%。其中，拨付2032万元，全面落实城乡最低生活保障制度，做到“应保尽保”;拨付3386万元，有效推进城乡居民社会养老保险工作;拨付2450万元，落实各项优抚政策;拨付350万元，提升居家养老服务水平;拨付2292万元，用于公益性岗位补贴，为灵活就业困难人员和企业吸纳困难人员发放社保补贴等;拨付600万元，加强就业培训，促进劳动就业平台建设。

　　深化医疗卫生体制改革。医疗卫生支出13984万元，增长33.8%。其中，拨付7016万元，稳步提高基本医疗保障水平，新农合和城镇居民医保政府补助标准从年人均260元提高到300元;拨付2300万元，保障基本公共卫生服务经费，政府补助标准从年人均25元提高到30元;拨付1480万元，推进疫病防控工作和妇幼保健工作;拨付900万元，新建东升等3家社区卫生服务中心，支持基层卫生机构硬件设施更新、人才引进等，不断提升基层卫生机构服务水平。

　　支持文体事业发展。文化体育与传媒支出1910万元，增长42.0%。其中，拨付480万元，加快推进少体校后备人才建设，新建健身路径26条、提升改造9条。加强重点文物和非物质文化遗产保护修复。推进文化馆、图书馆、博物馆和青少年校外体育活动中心的免费开放，放映农村电影1224场，配置农家书屋102家;拨付500万元，开展第六届陈靖姑民俗文化节、海峡两岸门球公开赛、元宵灯会、全民健身运动会等群众文体活动，进一步丰富群众文化生活;拨付300万元，支持新闻宣传、文化创意产业发展等。

　　推进生态仓山建设。城乡建设支出31456万元(含基金)。其中，拨付10300万元，实施道路清扫保洁市场化运作，新建5座垃圾转运站、改造提升4座公厕;拨付 4300万元，大力开展环境综合整治，完成43个旧住宅小区整治、14条小街巷维修改造、6项道路白改黑工程、12项拆墙透绿工程;拨付1060万元，启动江心公园提升改造，推进南江滨堤外公园建设;拨付7655万元，扎实推进洋洽河、洪阵河等5条内河整治工作;拨付1400万元，强化生态环境保护，加大闽江流域水环境综合整治力度。

　　维护社会安定稳定。公共安全支出5452万元,增长19.1%。其中，拨付1850万元，扎实推进社会综治管理，有力支持综治部门工作，帮助解决综治工作的困难和问题，保证综治和平安建设工作有序、有效开展;拨付485万元，进一步解决好突出信访问题及群体性事件、矛盾纠纷排查专项治理活动;拨付820万元，落实安全生产责任，加强安全生产标准化建设。有效推进消防安全工作，加大工商整规、食品安全检查力度，保障公民合法权益，扎实推进“平安仓山”建设。

　　4、依法理财，精细管理，提高财政管理水平

　　提高预算管理水平。认真落实整改人大、审计对预算编制执行的审查意见，不断提高预算管理水平;加大财政监督检查力度，开展会计信息质量检查等;贯彻落实中央“八项规定”，从严控制“三公经费”支出;积极做好部门预决算和“三公经费”公开前期准备工作，稳步推进财政信息公开。

　　加强财政资金管理。全面清理现有财政对外借款、国库暂存、暂付款项，保证财政资金运行安全;继续清理财政专户，加大对部门结转结余资金清理力度，压缩财政结转结余资金规模，有效盘活存量资金;积极配合审计做好政府性债务审计，进一步夯实地方政府性债务，有效防范财政风险。

　　深化财政工作改革。深入推进区属国有企业整合工作，做大做强区属企业力量，壮大企业实力，初步形成国有企业整合方案;出资成立福州市仓山区国有投资发展有限公司，推进马尾新城建设;进一步规范政府采购工作，加强政府采购日常监督管理;深化财政票据电子化管理改革，促进了“收支两条线”管理工作的落实，有效地从源头上预防乱收费现象的发生。

　　各位代表，过去的一年，我区财政预算执行情况总体平稳，较好地完成了财政各项工作任务，成绩来之不易。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在不少困难和问题：一是收入持续增长的基础仍较为薄弱，新增税源较为缺乏;二是城市建设进程加快，对财政保障民生能力的要求更高，财政收支矛盾仍然突出;三是财政资金使用效益尚需提高。对此，我们将高度重视存在的问题，并采取切实有效措施逐步加以改进和解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

　　二、2014年财政预算草案

　　按照区委、区政府的总体部署，2014年我区财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、中央经济工作会议和省市区一系列重要会议精神，紧紧围绕“生态仓山、人文仓山、智慧仓山”的发展定位，坚持稳中求进，改革创新，继续实施积极的财政政策，促进经济发展方式转变，提高经济发展质量和效益;着力保障和改善民生，厉行节约，严格控制一般性支出;加强财政科学管理，盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益;深化财税体制改革，促进经济健康持续发展、社会和谐稳定。

　　根据以上指导思想，现将2014年预算草案安排如下：

　　(一)全区代编预算

　　全区地方公共财政收入预算为239700万元，增长15.0%;上划中央收入103200万元，增长5.7%;全区公共财政总收入342900万元，增长12.0%。按照财政体制测算，全区当年可动用财力预算为186800万元，相应安排支出186800万元。

　　政府性基金收入100万元，安排支出100万元。

　　(二)区本级预算

　　区本级地方公共财政收入预算为138700万元，增长9.0%;上划中央收入61050万元，增长2.7%;公共财政总收入199750万元，增长7.0%。按照财政体制测算，区本级当年可动用财力预算为166100万元,加上动用上年结余2000万元，安排支出168100万元。

　　政府性基金收入100万元，安排支出100万元。

　　为确保完成以上目标任务，我们将重点抓好以下四个方面工作：

　　1、坚持依法管征，着力培育税源，不断做大收入蛋糕

　　科学组织收入，努力保持财政收入平稳增长态势。一是密切关注经济发展走势和财税政策变化对财政收入的影响，深入分析企业经济运行情况及税收动态，对重点行业、重点企业进行动态跟踪，加强收入分析预测，提升税源管控能力，不断巩固存量税源;二是充分发挥财税政策导向作用，从财政政策方面加强服务，落实企业扶持政策，适时出台财源建设激励措施。加强招商引资项目跟踪落实，加大对重点项目、重点行业及新兴产业的培育力度，形成新的经济增长点。三是立足持续发展，深挖潜力财源。加强税务部门联动，围绕管征关键领域、重点地区、重点税源，积极做好协调工作，挖掘增收潜力。

　　2、坚持服务发展，着力固本强基，不断夯实财源基础

　　促进产业结构优化。安排各类企业扶持支出12274万元。主要用于落实一系列稳增长政策补助，切实增强经济持续发展能力;支持做大做强高成长性产业，培育一批优势龙头企业;改造提升传统优势产业，支持企业加强技术改造，延伸产业链条，提高产品附加值和竞争力，推进工业转型升级;按照“做强二产、提升三产”的发展思路，积极发展总部经济、文化创意、高新技术等新兴产业，引进发展商贸大项目，突出发展现代服务业，推动经济结构优化提升。

　　提高经济科技含量。安排科技项目支出3570万元。加大对基础研究、前沿技术和重大共性关键技术研究开发的投入力度。建立健全以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。推进公共研发、成果转化等创新平台建设。支持技术创新和成果转化，增强企业自主创新能力。

　　3、坚持统筹兼顾，着力保障民生，不断优化支出结构

　　加大教育事业发展。安排教育支出58572万元，主要用于持续推进义务教育均衡发展，再提高城乡义务教育阶段生均公用经费补助50元;加快发展学前教育，扩充优质幼教资源;稳步提升普高水平，突出高中办学特色化;大力推进中职教育，健全成人教育体系;加强师资队伍建设，夯实人才保障基础。全面推进校安工程建设， 抓好校安工程攻坚扫尾工作;加快推进新区学校优化布局，建成江夏小学、金源浦下小学，继续推进首山丽景、潘墩一期等12个项目配套学校建设。

　　完善社会保障体系建设。安排社会保障和就业支出15100万元，主要用于扎实推进城乡社会保障事业，逐步提高城乡低保及农村五保户人员补助标准，城乡居民低保补助每人每月提高40元，农村五保户补助由每人每月380元提高到620元;积极做好双拥优抚安置工作，进一步落实抚恤政策，完善抚恤补助标准自然增长机制;推动各项优抚政策落到实处，保障重点优抚对象生活水平达到或略高于当地群众的平均生活水平，确保义务兵优待金、退伍和伤残抚恤金及拥军优属金足额发放;继续推进居家养老服务站建设，全面推进城乡居民社会养老保险一体化，实现基本养老保险制度全覆盖，基础养老金补助由55元提高到85元，增发丧葬补助金,提高城乡居民保险的参保待遇。

　　提高医疗卫生服务水平。安排医疗卫生支出11339万元，主要用于完善公共卫生服务经费保障机制，基本公共卫生服务经费年人均政府补助标准提高到35元，新农合和城镇居民医保年人均政府补助标准提高到340元，优先满足群众基本医疗卫生需求;推进基层医疗卫生机构改革，实施新一轮基层医疗机构设备标准化配置，提升改造乡镇卫生院和社区卫生服务中心;创新举措培养和引进卫技人才，提高全区医疗卫生服务水平;继续推进乡村卫生一体化建设，做好疾病预防和妇幼保健工作，免费为城乡居民提供预防接种、儿童保健等基本公共卫生服务。

　　实施文体惠民工程。安排文化体育和传媒支出2146万元，主要用于支持加快公共文化体系建设，加强公共文化基础设施建设，推进区少体校、区多功能运动场建设，新建和提升健身路径35条，做好全区102家农家书屋的藏书量和品质提升工作，加大文化馆、图书馆、博物馆和青少年校外体育活动中心的开放程度，发挥现有镇街综合文化站、农家书屋的作用，不断满足人民群众精神文化和健身娱乐需求;举办丰富多彩的文体活动，继续办好元宵灯会、第七届陈靖姑民俗文化节和全民健身运动会等大型活动;做大做强文化创意产业，推进文化产业发展。

　　强化社会创新治理。处理好政府与市场的关系，发挥市场在资源配置中的决定性作用。推广、加大政府购买服务力度，支持道路清扫保洁市场化运作、园林绿化社会化管养等。推进“智慧仓山”建设，继续完善社会服务网格化管理机制，加快建设社区服务网格化管理体系。

　　4、坚持改革创新，着力强化监管，不断提升资金效益

　　深化财税改革。着手制定完善新一轮区对镇、街财政管理体制。推进税收制度改革，推动“营改增”扩围工作，努力培育地方支柱税源。严格预算执行，规范预算追加和预算结余管理，强化预算约束力。规范财政账户管理，确保资金运行安全。加快推进项目资金整合，统筹各类资金，集中财力支持民生事业发展和重点项目建设。逐步推行公务卡结算改革，推进财政信息公开。

　　加强财政监督管理。推进行政事业单位内部控制制度建设，加强会计人员财务制度培训，提高财务管理水平。强化财政资金监管，严肃财经纪律，努力构建财政资金运行全过程监管机制，推进财政资金绩效评价试点工作。

　　着力干部队伍建设。不断增强干部效率观念和服务观念，切实转变作风，提高工作效率。不断增强法治观念和责任观念，提高干部依法行政、依法理财的本领。落实廉政风险防控措施，强化对权力运行的制约和监督，扎实推进惩防体系建设，努力造就一支高素质的财政干部队伍。

　　各位代表，2014年财政工作任务依然十分艰巨。新的一年，我们将在区委、区政府正确领导下，在区人大、政协的监督和支持下，凝心聚力，锐意进取，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为推进我区经济社会跨越式发展做出积极贡献!