2014年仓山区预算执行情况暨2015年仓山区预算（草案）

来源:仓山区财政局发布时间: 2015-02-26 16:30

2014年仓山区预算执行情况暨

2015年仓山区预算（草案）

1、2014年全区预算收入执行情况表

2、2014年全区预算支出执行情况表

3、2014年区本级预算收入执行情况表

4、2014年区本级预算支出执行情况表

5、2015年全区一般公共预算收入预算表

6、2015年全区一般公共预算支出预算表

7、2015年区本级一般公共预算收入预算表

8、2015年区本级一般公共预算支出预算表

9、2015年全区国有资本经营收支预算表

10、2015年区本级国有资本经营收支预算表

2014年仓山区预算收入执行情况表
				表一
		单位：万元
项目	预算数	快报数		增减%
项目	预算数	金额	占预算%	增减%
一、一般公共预算收入	239700	241302	100.7	15.8
（一）税收收入	228600	206643	90.4	16.4
增值税	22400	27586	123.2	34.6
营业税	61000	47909	78.5	16.9
企业所得税	30000	33274	110.9	21.6
城市维护建设税	12000	11035	92.0	13.0
房产税	16000	13327	83.3	-2.2
印花税	5200	5665	108.9	29.9
城镇土地使用税	15000	10910	72.7	-16.7
土地增值税	67000	56937	85.0	19.1
（二）非税收入	11100	34659	312.2	11.9
专项收入	4200	4550	108.3	12.5
行政事业性收费收入	2700	5892	218.2	148.7
罚没收入	1300	793	61.0	-33.5
国有资本经营收入	800	1086	135.8	38.3
国有资源（资产）有偿使用收入	2000	12352	617.6	-41.3
其他收入	100	9986	9986.0	548.9
二、上划中央收入	103200	124329	120.5	27.4
三、一般公共预算总收入	342900	365631	106.6	19.5
四、基金预算收入	100	213	213.0	5425.0
散装水泥专项资金收入		-1	-	95.5
新型墙体材料专项基金收入		-4	-	91.1
森林植被恢复费	100	218	218.0	246.0
五、含基金财政总收入	343000	365844	106.7	19.5

2014年仓山区预算支出执行情况表
			表二
			单位：万元
项目	快报数	比2013年
项目	快报数	增减额	增减%
财政总支出	270,742	41,067	17.9
一、一般公共预算支出	209,150	7,965	4.0
一般公共服务支出	21590	2837	15.1
国防支出	456	-17	-3.6
公共安全支出	6259	549	9.6
教育支出	63922	8291	14.9
科学技术支出	5427	194	3.7
文化体育与传媒支出	2603	160	6.5
社会保障和就业支出	18090	2304	14.6
医疗卫生与计划生育支出	23445	3353	16.7
节能环保支出	1541	141	10.1
城乡社区支出	21041	3307	18.6
农林水支出	7020	1924	37.8
交通运输支出	27	8	42.1
资源勘探信息等支出	11784	2096	21.6
商业服务业等支出	1480	-2933	-66.5
国土海洋气象等支出	187	108	136.7
住房保障支出	14203	2857	25.2
国债还本付息支出	226	226	-
其他支出	9849	-17440	-63.9
二、政府性基金支出	61,592	33,102	116.2
教育支出	83	-648	-88.6
文化体育与传媒支出	25	9	56.3
社会保障和就业支出	585	275	88.7
城乡社区支出	57,022	30408	114.3
农林水支出	2,639	2358	839.1
其他支出	1,238	700	130.1

2014年仓山区本级预算收入执行情况表
				表三
				单位：万元
项目	预算数	快报数		增减%
项目	预算数	金额	占预算%	增减%
一、一般公共预算收入	138700	131848	95.1	3.6
（一）税收收入	128100	117418	91.7	12.0
增值税	13000	17465	134.3	43.5
营业税	32000	26310	82.2	14.0
企业所得税	19500	18844	96.6	1.6
城市维护建设税	7100	6660	93.8	7.5
房产税	9500	8785	92.5	3.0
印花税	3400	3395	99.9	19.7
城镇土地使用税	7600	5717	75.2	-20.7
土地增值税	36000	30242	84.0	15.3
（二）非税收入	10600	14430	136.1	-35.7
专项收入	4200	4550	108.3	12.5
行政事业性收费收入	2700	5892	218.2	148.6
罚没收入	1300	793	61.0	-33.5
国有资本经营收入	800	244	30.5	-68.9
国有资源（资产）有偿使用收入	1500	2753	183.5	-80.3
其他收入	100	198	198.0	100.0
二、上划中央收入	61050	72320	118.5	21.6
三、一般公共预算总收入	199750	204168	102.2	9.3
四、基金预算收入	100	213	213.0	5425.0
散装水泥专项资金收入		-1	-	95.5
新型墙体材料专项基金收入		-4	-	91.1
森林植被恢复费	100	218	218.0	246.0
五、含基金财政总收入	199850	204381	102.3	9.5

2014年仓山区本级预算支出执行情况表
			表四
			单位：万元
项目	快报数	比2013年
项目	快报数	增减额	增减%
财政总支出	239,260	38,931	19.4
一、一般公共预算支出	187,439	4,474	2.4
一般公共服务支出	15,178	1,108	7.9
国防支出	357	-18	-4.8
公共安全支出	5,407	-45	-0.8
教育支出	63,743	8,273	14.9
科学技术支出	5,427	194	3.7
文化体育与传媒支出	2,146	236	12.4
社会保障和就业支出	16,765	1,481	9.7
医疗卫生与计划生育支出	20,578	3,677	21.8
节能环保支出	1,466	66	4.7
城乡社区支出	18,561	2,623	16.5
农林水支出	4,612	762	19.8
交通运输支出	27	8	42.1
资源勘探信息等支出	10,055	1,097	12.2
商业服务业等支出	1,469	-2,929	-66.6
国土海洋气象等支出	178	100	128.2
住房保障支出	13,901	2,882	26.2
国债还本付息支出	226	226	-
其他支出	7,343	-15,267	-67.5
二、政府性基金支出	51,821	34,457	198.4
教育支出	83	-648	-88.6
文化体育与传媒支出	25	9	56.3
社会保障和就业支出	585	275	88.7
城乡社区支出	47,254	31,736	204.5
农林水支出	2,639	2,358	839.1
其他支出	1,235	727	143.1

2015年仓山区一般公共预算收入预算表
								表五
				单位：万元
项目	2014年快报数			2015年预算
				收入数		增减额		增减%
一、一般公共预算收入	241302			265500		24198		10.0
（一）税收收入	206643			246800		40157		19.4
增值税	27586			40300		12714		46.1
营业税	47909			50000		2091		4.4
企业所得税	33274			37000		3726		11.2
城市维护建设税	11035			12600		1565		14.2
房产税	13327			15200		1873		14.1
印花税	5665			6400		735		13.0
城镇土地使用税	10910			12100		1190		10.9
土地增值税	56937			73200		16263		28.6
（二）非税收入	34659			18700		-15959		-46.0
专项收入	4550			4700		150		3.3
行政事业性收费收入	5892			6000		108		1.8
罚没收入	793			800		7		0.9
国有资本经营收入	1086			1200		114		10.5
国有资源（资产）有偿使用收入	12352			5000		-7352		-59.5
其他收入	9986			1000		-8986		-90.0
二、上划中央收入	124329			136800		12471		10.0
三、一般公共预算总收入	365631			402300		36669		10.0
2015年仓山区一般公共预算支出预算表
							表六
							单位：万元
项目		2014年预算数	2015年预算
			安排数		增减额		增减%
一般公共预算支出		186800	224000		37200		19.9
一般公共服务支出		25312	28789		3477		13.7
国防支出		487	585		98		20.1
公共安全支出		5018	5279		261		5.2
教育支出		58720	63526		4806		8.2
科学技术支出		3570	3918		348		9.7
文化体育与传媒支出		2380	4950		2570		108.0
社会保障和就业支出		15496	17851		2355		15.2
医疗卫生与计划生育支出		16170	17879		1709		10.6
节能环保支出		839	955		116		13.8
城乡社区支出		12976	21709		8733		67.3
农林水支出		2800	4530		1730		61.8
交通运输支出		6	7		1		16.7
资源勘探信息等支出		12442	4581		-7861		-63.2
商业服务业等支出		161	163		2		1.2
国土海洋气象等支出		50	50		0		0.0
住房保障支出		8289	9200		911		11.0
预备费		2600	3677		1077		41.4
国债还本付息支出			227		227		-
其他支出		19484	36124		16640		85.4

2015年仓山区本级一般公共预算收入预算表
				表七
		单位：万元
项目	2014年快报数	2015年预算
项目	2014年快报数	收入数	增减额	增减%
一、一般公共预算收入	131848	141100	9252	7.0
（一）税收收入	117418	127200	9782	8.3
增值税	17465	21000	3535	20.2
营业税	26310	26500	190	0.7
企业所得税	18844	20800	1956	10.4
城市维护建设税	6660	7500	840	12.6
房产税	8785	9500	715	8.1
印花税	3395	3700	305	9.0
城镇土地使用税	5717	6200	483	8.4
土地增值税	30242	32000	1758	5.8
（二）非税收入	14430	13900	-530	-3.7
专项收入	4550	4700	150	3.3
行政事业性收费收入	5892	6000	108	1.8
罚没收入	793	800	7	0.9
国有资本经营收入	244	1200	956	391.8
国有资源（资产）有偿使用收入	2753	1000	-1753	-63.7
其他收入	198	200	2	1.0
二、上划中央收入	72320	77400	5080	7.0
三、一般公共预算总收入	204168	218500	14332	7.0

2015年仓山区本级一般公共预算支出预算表
				表八
				单位：万元
项目	2014年预算数	2015年预算
项目	2014年预算数	安排数	增减额	增减%
一般公共预算支出	168100	203800	35700	21.2
一、一般公共服务支出	15770	19071	3301	20.9
人大事务	583	584	1	0.2
政协事务	417	441	24	5.8
政府办公厅（室）及相关机构事务	7234	8669	1435	19.8
发展与改革事务	209	222	13	6.2
统计信息事务	349	192	-157	-45.0
财政事务	546	598	52	9.5
税收事务	1600	1730	130	8.1
审计事务	139	192	53	38.1
人力资源事务	256	271	15	5.9
纪检监察事务	401	403	2	0.5
商贸事务	929	1414	485	52.2
工商行政管理事务	50	1072	1022	2044.0
质量技术监督与检验检疫事务	30	30	0	0.0
民族事务	100	100	0	0.0
宗教事务	62	75	13	21.0
港澳台侨事务	103	110	7	6.8
档案事务	79	84	5	6.3
民主党派及工商联事务	41	47	6	14.6
群众团体事务	272	316	44	16.2
党委办公厅（室）及相关机构事务	709	751	42	5.9
组织事务	351	274	-77	-21.9
宣传事务	228	244	16	7.0
统战事务	111	115	4	3.6
其他共产党事务支出	971	1137	166	17.1
二、国防支出	283	351	68	24.0
国防动员	253	323	70	27.7
其他国防支出	30	28	-2	-6.7
三、公共安全支出	4708	4959	251	5.3
武装警察	130	170	40	30.8
公安	623	737	114	18.3
检察	1341	1319	-22	-1.6
法院	1597	1595	-2	-0.1
司法	781	937	156	20.0
其他公共安全支出	236	201	-35	-14.8
四、教育支出	58573	63324	4751	8.1
教育管理事务	451	502	51	11.3
普通教育	50265	54526	4261	8.5
职业教育	238	399	161	67.6
特殊教育	617	640	23	3.7
进修及培训	1082	1244	162	15.0
教育费附加安排的支出	3300	3300	0	0.0
其他教育支出	2620	2713	93	3.5
五、科学技术支出	3569	3917	348	9.8
科学技术管理事务	103	110	7	6.8
应用研究	400	460	60	15.0
技术研究与开发	400	460	60	15.0
科学技术普及	170	215	45	26.5
科技交流与合作	5	5	0	0.0
其他科学技术支出	2491	2667	176	7.1
六、文化体育与传媒支出	2147	4776	2629	122.4
文化	1027	1814	787	76.6
文物	56	66	10	17.9
体育	738	2459	1721	233.2
广播影视	276	268	-8	-2.9
其他文化体育与传媒支出	50	169	119	238.0
七、社会保障和就业支出	15101	16989	1888	12.5
人力资源和社会保障管理事务	575	500	-75	-13.0
民政管理事务	5027	7307	2280	45.4
财政对社会保险基金的补助	2325	2612	287	12.3
行政事业单位离退休	680	720	40	5.9
就业补助	2317	1741	-576	-24.9
抚恤	1177	1269	92	7.8
退役安置	458	536	78	17.0
社会福利	219	253	34	15.5
残疾人事业	68	73	5	7.4
自然灾害生活救助	33	13	-20	-60.6
红十字事业	29	31	2	6.9
最低生活保障	1459	1184	-275	-18.8
临时救助	24	24	0	0.0
特困人员供养	28	29	1	3.6
其他社会保障和就业支出	682	697	15	2.2
八、医疗卫生与计划生育支出	14264	15720	1456	10.2
医疗卫生与计划生育管理事务	269	320	51	19.0
基层医疗卫生机构	3523	2937	-586	-16.6
公共卫生	2806	3347	541	19.3
医疗保障	4690	4221	-469	-10.0
中医药	52	90	38	73.1
计划生育事务	2924	4315	1391	47.6
食品和药品监督管理事务		490	490	-
九、节能环保支出	836	946	110	13.2
环境保护管理事务	164	154	-10	-6.1
环境监测与监察	130	240	110	84.6
污染防治	200	200	0	0.0
污染减排	342	352	10	2.9
十、城乡社区支出	10954	19405	8451	77.1
城乡社区管理事务	2873	3464	591	20.6
城乡社区规划与管理	5	5	0	0.0
城乡社区公共设施	260	1510	1250	480.8
城乡社区环境卫生	7816	11926	4110	52.6
其他城乡社区支出		2500	2500	-
十一、农林水支出	2116	3616	1500	70.9
农业	681	748	67	9.8
林业	73	118	45	61.6
水利	182	190	8	4.4
扶贫	100	1000	900	900.0
农村综合改革	1000	1500	500	50.0
其他农林水支出	80	60	-20	-25.0
十二、交通运输支出	6	7	1	16.7
公路水路运输	6	7	1	16.7
十三、资源勘探信息等支出	12275	4335	-7940	-64.7
安全生产监管	263	316	53	20.2
国有资产监管	12	14	2	16.7
支持中小企业发展和管理支出	12000	4005	-7995	-66.6
十四、商业服务业等支出	161	163	2	1.2
旅游业管理与服务支出	161	163	2	1.2
十五、国土海洋气象等支出	50	50	0	0.0
国土资源事务	50	50	0	0.0
十六、住房保障支出	7922	8772	850	10.7
住房改革支出	7354	7983	629	8.6
城乡社区住宅	568	789	221	38.9
十七、预备费	1727	2940	1213	70.2
十八、国债还本付息支出		227	227	-
地方政府债券付息		227	227	-
十九、其他支出	17638	34232	16594	94.1
年初预留	25	36	11	44.0
其他支出	17613	34196	16583	94.2

2015年全区国有资本经营收支预算表
			表九
			单位：万元
项目	2015预算数	项目	2015预算数
国有资本经营收入	110	国有资本经营支出	110
一、利润收入		一、教育支出
二、股利、股息收入		二、科学技术支出
三、产权转让收入		三、文化体育与传媒支出
四、清算收入		四、节能环保支出
五、其他国有资本经营预算收入	110	五、城乡社区支出
		六、农林水支出
		七、交通运输支出
		八、资源勘探电力信息等支出
		九、商业服务业等支出
		十、其他支出	110

2015年区本级国有资本经营收支预算表
			表十
			单位：万元
项目	2015预算数	项目	2015预算数
国有资本经营收入	110	国有资本经营支出	110
一、利润收入		一、教育支出
二、股利、股息收入		二、科学技术支出
三、产权转让收入		三、文化体育与传媒支出
四、清算收入		四、节能环保支出
五、其他国有资本经营预算收入	110	五、城乡社区支出
		六、农林水支出
		七、交通运输支出
		八、资源勘探电力信息等支出
		九、商业服务业等支出
		十、其他支出	110