一、2014年预算执行情况

2014年，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导下，全区财政系统深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实区十六届人大三次会议有关决议，坚持稳中求进，积极履行财政职能，努力增收节支，扎实推进各项改革，全力推动经济增长，切实保障民生支出，较好地完成了全年各项目标任务。

（一）全区财政预算执行情况

1、一般公共预算执行情况

据快报统计，全区一般公共预算收入241302万元，比上年增加32854万元，增长15.8%，完成预算的100.7％；加上划中央收入124329万元，一般公共预算总收入365631万元，增加59557万元，增长19.5%，完成预算的106.6%。支出209150万元（含省市专款和上年结转等支出，下同），增加7965万元，增长4.0％。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金收入213万元，完成预算的213.0%；政府性基金支出61592万元（含省市专款和上年结转等）。

（二）区本级财政预算执行情况

1、一般公共预算执行情况

据快报统计，区本级一般公共预算收入131848万元，增加4602万元，增长3.6%；加上划中央收入72320万元，一般公共预算总收入204168万元，增加17457万元，增长9.3％。支出187439万元，增加4474万元，增长2.4％。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金收入213万元，完成预算的213.0%；政府性基金支出51821万元（含省市专款和上年结转等支出）。

上述快报数字在决算编制中将有所调整，待决算编成后报区人大常委会审批。

（三）2014年预算执行和财政工作的主要情况

过去一年的预算执行和财政工作着重把握了以下几个方面：

1、全力组织收入，促进财力稳步增长

积极组织收入，做大财政“蛋糕”。一是及时部署，落实责任，真抓实干。将收入任务层层分解,逐级逐月抓落实，确保全年任务完成；二是加强各部门沟通，及时协调解决日常工作中出现的问题；三是加强重点税源动态监控。对上年度纳税超500万元的企业进行纳税动态跟踪分析，把握税源和收入的变化；四是深入挖潜增收，加大土地增值税清算力度，加强私房租赁税征管；五是加大非税收入征管。进一步规范非税收入缴库，确保非税收入及时入库。2014年全区一般公共预算收入和一般公共预算总收入分别增长15.8%和19.5%，圆满完成财政收入任务，提前实现“十二五”规划目标。

2、助力企业发展，支持经济稳中求进

充分发挥财税政策扶持作用，助力企业发展。拨付土地使用税和房产税“即征即奖”补助7564万元，进一步减轻工贸企业负担；拨付832万元，落实稳定工业增长、扶持龙头产业等一系列政策，实施用电、投产、销售等奖励，鼓励工业企业增产增效；拨付322万元，促进物流、餐饮、批发零售等商贸服务业转型升级；拨付680万元，加大力度扶持技改项目企业、规模提升企业和小微企业；拨付964万元，落实外贸出口企业信用保险费补贴和保单融资贴息，帮助企业降低出口风险，增强信心。

增强科技创新活力。科技支出5427万元。其中：拨付2250万元，支持科技型中小企业技术创新、高新技术产业化和产学研项目开发；拨付1210万元，支持企业技术中心、行业创新中心及公共服务平台建设；拨付1165万元，提高授权专利和知识产权示范企业奖励力度，实施知识产权战略，提升知识产权强区建设水平。

3、着力资金保障，确保民生政策有效落实

促进教育均衡发展。教育支出63922万元。其中：拨付35935万元，稳定、发展教师队伍；拨付13680万元，推进校安工程建设、建成3所小学，新增学位4190个；拨付4720万元，保障和提高义务教育阶段生均公用经费，小学、初中生均公用经费标准再提高50元；拨付1425万元，新建3所公办幼儿园，新增学位840个；拨付1610万元，更换1200多套课桌椅，配备10万册省标图书，完善学校道德讲堂、数字青少年宫的建设，提升学校德育工作的软硬件水平。

推进社会保障体系建设。社会保障和就业支出18090万元。其中：拨付3715万元，进一步提高城乡居民基础养老金，推进城乡居民社会养老保险一体化；拨付2880万元，保障城乡低保及农村五保人员补助；拨付2860万元，落实义务兵优待金、退伍和伤残抚恤金及拥军优属金等各项优抚政策；拨付2200万元，用于职业培训、小额担保贴息、公益性岗位人员补贴、灵活就业困难人员及企业吸纳就业困难人员社保补贴等。

推进医疗卫生计生发展。医疗卫生与计划生育支出23445万元。其中：拨付10925万元，提高公共卫生服务经费保障水平，将新农合和城镇居民医保政府补助标准提高到340元，将城乡医疗救助政府补助标准提高到200元，将基本公共卫生服务人均经费标准提高到35元；拨付2200万元，加强卫技人员培养，提高卫技人员待遇，支持基层卫生条件改善，提升基层医疗机构硬件设施建设；拨付2600万元，落实农村计生家庭奖励扶助，独生子女伤残死亡家庭扶助等各类计生奖励政策。

支持文化体育繁荣发展。文化体育与传媒支出2603万元。其中：拨付370万元，推进文化馆、图书馆、博物馆和青少年校外体育活动中心的免费开放，提升全区102家农家书屋的藏书量及图书品质，免费放映1224场农村电影；拨付345万元，建成2个城市多功能运动场、35条健身路径，持续推进少体校后备人才建设；拨付200万元，支持举办陈靖姑民俗文化旅游节、元宵灯会、全民健身运动会等文化体育活动。

推进生态宜居环境改善。城乡社区支出78063万元。其中：拨付17900万元，支持旧屋区改造项目推进，提升宜居城市品质；拨付9650万元，保障和提升市容环境卫生保洁水平，新建垃圾转运站2座、公厕7座；拨付7500万元，推进6条内河综合整治、18条道路“白改黑”、16条小街巷提升改造、31个旧住宅小区整治；拨付5375万元，推进景观工程绿化提升改造和江心公园建设以及13项拆墙透绿工程。

加强社会综合管理。拨付2500万元，加强基层干部队伍管理，推进社区工作服务站规范化建设；拨付1050万元，保证综治和平安建设工作有序、有效开展；拨付700万元，加大对法律援助支持力度，积极推进社会防控体系建设；拨付1500万元，解决信访积案，化解各类不安定因素；拨付300万元，开展燃气安全、食品安全、道路交通安全等专项整治。

4、强化预算管理和监督，提升财政工作水平

加强财政预算管理。认真落实区人大对预算执行的审议意见，及时办理人大代表意见及建议，认真研究措施，切实加以整改。扎实推进财政信息公开，稳步有序推进财政预算决算及“三公”经费信息公开工作。推进预算绩效目标编制，促进项目单位开展绩效自评。盘活财政存量，建立财政结余结转资金定期清理机制。强化政府债务管理，做好存量清理甄别工作，防范债务风险。

加强财政监督管理。加大往来款清理力度，清理财政专户和国库暂付款项5800万元。规范财政票据使用，加强票据核销审核，核销票据45.7万份。落实八项规定精神，规范会议费、差旅费、培训费、出访经费管理办法，约束公务支出。压缩“三公”经费等一般性支出，全区“三公”经费同比下降38.6%。开展八项规定情况联合监督检查，严肃财经纪律，促进厉行节约。

各位代表，过去的一年，我区财政预算执行情况总体平稳，较好地完成了财政各项工作任务。同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：财政增收基础还不够稳固，税收增长主要靠房地产及其相关行业拉动；预算支出进度不够均衡；财政管理和监督还需进一步加强。对这些困难和问题，我们将采取切实有效措施加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2015年财政预算草案

     2015年是“十二五”规划的收官之年，也是顺应经济发展新常态的关键一年。根据新《中华人民共和国预算法》以及中央、省、市、区委经济工作的总体要求和我区发展实际，2015年全区财政工作指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央、省、市及区委的决策部署，主动适应新常态，坚持稳中求进、改革创新，以提高经济增长质量和效益为中心，大力培植财源增长点，深化财税体制改革，优化财政支出结构，着力保障和改善民生，坚持依法理财，加强财政管理，提高财政资金使用效益，促进经济社会持续健康发展。

根据以上指导思想，现将2015年预算草案安排如下：

（一）全区代编预算

一般公共预算收入265500万元，增长10.0%；加上划中央收入136800万元，一般公共预算总收入402300万元，增长10.0%。按照财政体制测算，全区总财力预计为224000万元（含区本级动用上年净结余和调入预算稳定调节基金），相应安排支出224000万元。

国有资本经营收入预算为110万元，相应安排支出110万元。

（二）区本级预算
    一般公共预算收入141100万元，增长7.0%；加上划中央收入77400万元，一般公共预算总收入218500万元，增长7.0%。一般公共预算收入加上级财政补助、下级上解收入以及扣除体制上解，区本级财力预计为182300万元,动用上年净结余和调入预算稳定调节基金21500万元，合计安排支出203800万元。

国有资本经营收入预算为110万元，相应安排支出110万元。

为努力实现以上目标任务，财政部门将重点抓好以下工作：

1、加强培育、涵养税源，努力保持财政收入稳定增长

密切关注经济运行态势和财税政策变化，深入开展税源调查，做好重点企业、行业和重点税源监测分析，做到应收尽收；加强协税护税，挖掘增收潜力，做好税源引进工作；加强财税部门密切配合，深入分析经济、财政、税收运行情况，协调解决收入征管中存在的困难和问题；加强非税收入征收管理，努力做到税费并重、大小兼顾、多管齐下。在全面完成“十二五”规划财政目标的基础上，努力保持经济稳定增长。

2、坚持发展、加大扶持，着力促进经济转型升级

继续抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生财政措施的落实，促进经济平稳增长。安排企业扶持资金4500万元，及时将各级促进经济发展的扶持、奖励政策落实到位，减轻企业负担，优化企业发展环境。加大力量培育区域特色产业发展，支持企业技术改造与自主创新，增强企业竞争力。

安排科技资金3918万元。激励企业加大研发投入、自主创新，推动科技成果转化；加强知识产权保护，继续推进名牌、著名商标带动战略；加大人才经费投入，支持高层次产业人才引进，逐步建立健全优秀人才保障体系。

3、统筹兼顾、保障重点，进一步优化财政支出结构

持续加大教育投入。安排教育资金63526万元。进一步健全投入机制，稳步推进教育改革与创新，促进各级教育优质、均衡、协调发展。2015年城乡义务教育阶段生均公用经费补助标准再提高100元。新建霞镜小学等4所学校、闽江世纪城等4所配套公办幼儿园。改善薄弱学校基本办学条件，提高教育质量。

完善城乡社会保障体系。安排社会保障和就业资金17851万元。不断完善社会保障体系，进一步加大社会保险、社会救助、养老服务等方面投入。城乡居民养老保险政府补助标准提高到100元，加大力度落实城乡困难群众生活补贴及节日慰问发放。推动各项优抚政策落到实处，确保义务兵优待金、退伍和伤残抚恤金及拥军优属金足额发放。启动实施80-99周岁老年人高龄补贴。加强公共就业服务体系建设，促进城乡就业困难群体就业。

提升医疗卫生服务水平。安排医疗卫生与计划生育支出17879万元。进一步完善公共卫生服务经费保障机制，基本公共卫生服务经费人均经费标准提高到40元，新农合和城镇居民医保政府标准补助提高到380元。完善基层医疗卫生机构设施，提升基层医疗卫生机构服务能力。完善计生利益导向机制，支持人口计生工作健康发展。

健全公共文化服务体系。安排文化体育和传媒支出4950万元。推进健身路径、金山全民健身活动中心提升改造工程及少体校综合大楼建设。继续做好文化馆、图书馆、博物馆和青少年校外体育活动中心的免费开放。支持举办青运会、沙滩排球赛、元宵灯会和陈靖姑民俗文化节等文体活动，不断满足人民群众精神文化需求。进一步改善文创政策环境，优先发展文化创意产业。

维护社会安定稳定。安排公共安全支出5279万元。强化政法经费保障机制，加大对法律援助支持力度，健全公共安全体系和社会治安防控体系。加强社区管理和基层组织建设，不断提升社会服务管理水平。

4、深化改革、提升绩效，持续提高资金使用效益

深化财税体制改革。贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，切实改进预算管理制度，提升财政管理水平。全面实行全口径政府预算管理，实施国有资本经营预算。推进预算绩效管理改革，强化政府部门支出责任。加大财政信息公开力度，提高财政运行透明度。加强地方政府债务管理，切实防范债务风险。

强化预算执行约束。坚持过“紧日子”，严控一般性支出。专项业务费原则上零增长，“三公”经费原则上只减不增。积极配合做好我区公务用车改革。规范国库资金管理，清理整顿财政专户，提高国库资金收支运行效率。深化国库集中支付改革，推进公务卡结算制度，严格控制现金支出。

加大财政监督力度。进一步提高财政票据管理水平，加强非税收入“收支两条线”管理。加强国有资产管理，加大各行政事业单位、国有企业资产的监管力度，盘活政府存量资产。加大对财政专项资金、财政运行质量、会计管理和“三公”经费的监督检查，规范单位财务行为，严肃财经纪律。

各位代表，2015年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督和支持下，解放思想，锐意进取，扎实工作，切实做好各项财政工作，努力实现2015年经济社会发展目标，为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新仓山作出更大的贡献！