一、2019年预算执行情况 

　　2019年，全区各级财政部门在区委的正确领导和区人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实区十七届人大三次会议关于预算决议精神，狠抓预算收支管理，强化重点支出保障，提升依法理财水平，促进了全区经济健康发展和民生持续改善。 

　　（一）全区预算收支执行情况 

　　1.一般公共预算。据快报统计，全区一般公共预算总收入  438471万元，完成年初预算的97.8%，比上年增长2.2%，剔除减税降费因素，同口径增长13.9%，其中地方一般公共预算收入  285059万元，完成年初预算的96.8%，增长0.6%，剔除减税降费因素，同口径增长9.5%；支出409673万元（含省专款和上年结转等支出，下同），增长8.7%。 

　　2.政府性基金预算。全区政府性基金收入0万元，上级补助及上年结转收入共83482万元，支出30925万元。 

　　3.国有资本经营预算。全区国有资本经营收入996万元，上年结转收入647万元，支出1503万元。 

　　4.社会保险基金预算。全区社会保险基金收入9876万元，支出9031万元。 

　　（二）区本级预算收支执行情况 

　　1.一般公共预算。区本级一般公共预算总收入225288万元，完成年初预算的86.8%，比上年下降3.9%，剔除减税降费因素，同口径增长8.9%，其中地方一般公共预算收入146491万元，完成年初预算的86.5%，下降7.7%，剔除减税降费因素，同口径增长2.7%；支出335886万元，增长8.8%。 

　　（1）主要收入项目执行情况 

　　税收收入103332万元，剔除减税降费因素，同口径增长1.2%；非税收入43159万元，比上年增长7.0%。 

　　（2）主要支出项目执行情况 

　　——教育支出110792万元，主要用于：加强教师队伍建设，深化与优质学校合作办学；落实城乡义务教育经费、困难学生补助资助机制；支持推进学前教育发展及中小学新建、改扩建项目，新增幼儿园普惠学位近5000个，中小学学位8505个。 

　　——社会保障和就业支出40234万元，主要用于：统一城乡居民低保补助标准为每人每月700元，提高城乡居民基础养老补助标准至每人每月165元，适当提高特困人员、残疾人、退役士兵等群体救助供养标准；加强公共就业服务建设和职业技能培训，及时足额落实各类就业补贴政策资金；支持区社会福利中心及居家养老日间照料中心建设，落实城乡养老机构财政补助。 

　　——卫生健康支出24541万元，主要用于：提高城乡居民基本医疗保险补助标准至年人均550元，提高基本公共卫生服务经费补助标准至年人均60元；加强基层医疗人才队伍建设，改善乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构诊疗条件。 

　　——文化旅游体育与传媒支出3526万元，主要用于：推进全民健身路径等文体基础设施建设、非物质文化遗产保护、文物修缮；落实图书馆、文化馆、博物馆等免费开放，支持开展群众性文体活动；加强媒体合作与宣传工作，扶持旅游事业发展。 

　　——科学技术支出10719万元，主要用于：推进智能仓山建设，加速智能产业发展，加强产学研合作和科技成果转化，落实科技研发加计扣除分段补助，鼓励企业不断加大科技研发力度。 

　　——城乡社区支出70252万元，主要用于：持续推进道路清扫保洁、垃圾分类及园林绿化管养等社会化购买服务；开展“绿化仓山”提质行动；加强市政基础设施管护，完成17个老旧住宅小区整治、支持烟台山特色文化街区建设和学生街改造。 

　　——公共安全支出5797万元，主要用于：深入推进“平安仓山”建设，做好扫黑除恶专项斗争经费保障，支持公安、消防等设施装备投入，切实保障城市安全底线，努力化解积案息访息诉，加强各类大型活动、会议安保工作。 

　　2.政府性基金预算。区本级政府性基金收入0万元，上级补助及上年结转收入共73836万元，支出26858万元。 

　　3.国有资本经营预算。区本级国有资本经营收入996万元，上年结转收入647万元，支出1503万元。 

　　4.社会保险基金预算。区本级社会保险基金收入9876万元，支出9031万元。 

　　上述快报数字在决算编制中将有所调整，待决算编成后报区人大常委会审批。 

　　（三）政府债务情况 

　　2019年全区政府债务限额115837万元，年末全区政府债务余额106084万元，地方政府债务余额控制在限额范围内，债务风险总体可控。其中：当年新增债务22163万元，经报区人大常委会审议通过后，用于改善民生、基础设施建设、社会事业发展等公益性资本支出项目。 

　　（四）落实区人大预算决议情况 

　　按照区十七届人大三次会议有关决议，以及区人大财政经济审查委员会的审查意见，全区各级财政部门加力提效实施积极的财政政策，全力推动高质量发展，持续深化财税体制改革，努力服务好全区经济和社会事业发展大局。 

　　1、坚持稳中求进，推动财政收入稳中向好发展。 

　　始终把培植税源、涵养税源、组织收入作为财政中心工作抓紧抓实，通过招商引税、优化产业结构、加强非税收入管征等措施，积极应对减税降费、房地产调控等对财政收入的影响，全区财政收入实现正增长，在全市增长率排名同比上升5个名词。一是财政收入质量较好。全区地方一般公共预算收入285059万元，其中：税性收入完成232147万元、非税收入完成52912万元，税性收入占比达81.4%，高于全市平均水平7.9个百分点。二是产业结构不断优化。2019年，制造业、批发和零售业、租赁和商务服务业、信息传输计算机服务和软件业等四大行业占税性收入比重逐年提升；房地产业占税性收入比重持续下降，产业结构持续稳定向好发展。 

　　2、坚持服务大局，支持实体经济健康发展 

　　始终立足财政职能，认真落实中央、省、市各项减税降费政策降低企业运营成本，综合运用财政职能，运用现有一系列惠企政策切实将政策红利转化为企业红利。一是加大财政对企业发展的扶持力度。2019年，共兑现省、市、区各级企业扶持资金超过1.5亿元，支持重点产业发展和重大项目推进，助推产业转型升级。二是全力推动各项减税降费政策落实见效。2019年，全区减免企业税费超过10亿元，有效支持实体经济健康发展。 

　　3、坚持以人为本，提高民生事业保障水平。 

　　始终本着“心系群众、财政为民”的宗旨，科学安排财政资金，统筹“三保”支出，着力保障民生领域，提高群众获得感和幸福感。一是兜牢兜实“三保”底线。密切跟踪“三保”运行和库款保障情况，将保工资、保运转、保基本民生放在各项财政支出的首位。二是压减一般性支出。牢固树立政府过“紧日子”的思想，一般性支出压减5%，将节省下来的资金用于保障民生支出和重点项目支出。三是重点支出有力保障。2019年，全区民生相关支出315409万元，增长3.7%，占公共预算支出比重为77%。 

　　4、坚持改革创新，推进财政体制改革。 

　　聚焦强基固本，以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标，扎实推动财政事业改革发展。一是加强财政管理改革。加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，提高国有资本经营收益收缴比例至30%，实现国库集中支付全覆盖，完成预算执行动态监控系统上线工作。二是提升全面预算绩效管理，研究出台全面实施预算绩效管理实施意见，运用区级预算绩效管理信息系统，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，牢固树立花钱必问效，无效必问责理念。三是深化财政法治建设，严格贯彻预算法，自觉接受人大、政协、审计监督，全面完成2018年度区级财政预算执行和其他财政收支审计报告反映问题整改落实。承办各级人大代表建议件、政协委员提案件，全部按时办理完毕。 

　　这些财政工作成绩的取得，是区委、区政府统揽全局、正确领导的结果，是人大、政协及代表委员大力支持、监督指导的结果，也是全区上下凝心聚力、真抓实干的结果。同时，我们也清醒地认识到当前财政面临的困难和问题，受减税降费政策影响，财政收入形势不容乐观，刚性支出只增不减，收支矛盾日益凸显；预算绩效管理的深度和广度不足，个别专项资金使用时效性、针对性不强，资金使用效益有待进一步提高等等。我们高度重视这些问题，将深入系统分析，用改革与发展的理念努力加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。 

　　二、2020年预算草案 

　　按照区委对2020年经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，全区预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。积极的财政政策要大力提质增效，持续深化财税体制改革，巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，切实兜牢“三保”支出底线，坚决压缩一般性支出；着力支持民生社会事业补短板，加快“两个仓山”建设，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，为推动仓山经济社会发展和提升治理能力提供强有力支撑。 

　　（一）全区收入预计和支出安排 

　　1.一般公共预算。全区一般公共预算总收入预算为451600万元，增长3.0%，其中地方一般公共预算收入293600万元，增长3.0%。按照财政管理体制测算，全区总财力为239100万元，动用预算稳定调节基金25000万元，合计安排支出264100万元。 

　　2.政府性基金预算。全区政府性基金收入预算为102066万元，安排支出102066万元。 

　　3.国有资本经营预算。全区国有资本经营收入预算为1319万元，加上年超收结余140万元，合计安排支出1459万元。 

　　4.社会保险基金预算。全区社会保险基金收入预算为10966万元，安排支出9857万元。 

　　（二）区本级收入预计和支出安排 

　　1.一般公共预算。区本级一般公共预算总收入预算为229800万元，增长2.0%，其中地方一般公共预算收入预算149400万元，增长2.0%。按照财政管理体制测算，区本级总财力为207800万元，动用预算稳定调节基金25000万元，合计安排支出232800万元。 

　　2.政府性基金预算。区本级政府性基金收入预算为102066万元，安排支出102066万元。 

　　3.国有资本经营预算。区本级国有资本经营收入预算为1319万元，加上年超收结余140万元，合计安排支出1459万元。 

　　4.社会保险基金预算。区本级社会保险基金收入预算为10966万元，安排支出9857万元。 

　　（三）2020年重点支出安排情况 

　　安排73696万元，持续优化教育质量。优先落实教育投入，加强师资队伍建设，持续妥善解决师资紧缺问题；进一步优化教育资源配置，着力增加义务教育资源供给，继续提高公办园及普惠性民办园覆盖率；进一步探索办学模式改革，加强与优质学校的合作办学，提高优质教育资源。 

　　安排26385万元，加大社会保障投入力度。落实民生兜底保障各项财政政策，稳步提升社会保障待遇水平；实施更加积极的就业政策，重点支持高校毕业生、贫困劳动力等群体就业创业；逐步完善养老服务体系，构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务格局；做好拥军优抚工作，健全完善退役军人服务保障体系；持续推进对口帮扶工作，助推临洮县、周宁县发展。 

　　安排21479万元，支持发展医疗卫生事业。支持卫生人才队伍建设，实施乡镇卫生院和社区卫生服务中心提升改造，补齐基层医疗卫生机构基础设施短板。支持深化医药卫生体制改革，完善基本药物制度，提高人均基本公共卫生服务经费补助标准，全面推进基本公共服务均等化。 

　　安排2743万元，大力发展文旅事业。加强非物质文化遗产保护，推进烟台山特色文化街区及学生街改造；支持陈靖姑故居、严复故居等文化遗存点提升，打造具有仓山特色的文化名片；完善公共文化服务体系，提高公共文化服务供给水平；配合办好第44届世界遗产大会等重大活动。 

　　安排21844万元，建设宜居宜业新家园。推进城乡环境综合整治，支持市政道路“白改黑”、小街巷改造及农村公路养护管理；深入落实河长制，切实改善沿河人居环境；开展新一轮城市品质提升行动，打造焕然一新的福州“南大门”；加强道路清扫保洁管理，巩固落实垃圾分类“四定”工作机制，支持老旧小区社会化改造试点工作。 

　　安排6490万元，维护社会安定稳定。全力打好安全攻坚战，加强安全生产、消防火灾隐患等重点行业领域专项整治；持续构建公共法律服务体系，增强全民法治观念；加强电动自行车规范管理，维护道路交通秩序；支持健全社会治安巡逻工作机制，持续深化扫黑除恶专项斗争，建设更高水平的“平安仓山”。 

　　三、认真做好2020年预算执行工作 

　　为切实做好2020年财政工作，我们将深入学习贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约和过紧日子的重要指示精神，不忘初心、牢记使命，按照以收定支、量力而行的原则，努力抓好预算执行各项工作。 

　　1、坚定不移稳增长，提升财政收入质量 

　　一是巩固和拓展减税降费成效，加强惠企政策和财政法规政策的宣传和辅导，帮助企业知晓并用好用足政策，实质性降低企业负担，持续优化营商环境。二是坚持招商引税，围绕仓山区产业发展方向，培育壮大人工智能、大数据、区块链等产业，通过政策调控、资金引导、财政服务等手段，集中力量扶持层次高、技术强、效益好的重点税源企业。三是支持产业结构调整和优化升级，通过培育壮大先进制造业，加速发展现代服务业和总部经济等多项举措，逐渐摆脱财政收入过度依靠房地产业的状态，以园区规范整治提升改造，不断提升税收收入占财政收入比重，走向财政收入高质量可持续发展道路。 

　　2、持之以恒强管理，开源节流平衡预算 

　　一是兜牢兜实“三保”底线。落实“三保”支出预算安排事前审核机制，充分发挥预算备案审核机制约束作用，持续将“三保”支出放在各项财政支出的首位。2020年全区“三保”支出202224万元（含上级补助资金），其中：保工资93108万元、保运转5599万元、保基本民生103517万元，不存在“三保”支出预算缺口。二是牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持勤俭节约、精打细算，一般性支出压减约20%，努力削减或取消低效无效资金。三是多渠道筹集资金平衡收支预算，加强对国有资产的梳理盘活，加大处置变现力度，弥补减税降费缺口。四是积极争取地方政府债券规模，缓解民生补短板重点项目建设资金紧缺问题；依法合规创新融资模式，助推重点项目建设。 

　　3、驰而不息促改革，建立完善现代财政制度 

　　一是稳步推进财政体制改革。紧跟省市改革步伐，加快推进区与镇（街）财政事权和支出责任划分改革，进一步明晰区、镇（街）政府权利和职责，完善共同财政事权分类分档转移支付制度，加快形成财力与事权相匹配的财政体制。二是推进预算管理制度改革。深化部门预算改革，提高预算编制的科学性和准确性；完善预决算公开常态化机制，保障公众监督权益。三是用好国有资本经营收益，优化国有资本投向，引导国有资本经营收益向新兴产业流动，优化产业布局。 

　　4、常抓不懈重效益，全面推进预算绩效管理 

　　一是全面加快资金使用进度，加强统筹财政结余资金，努力盘活存量、用好增量，提高财政资金使用效益。二是全面实施预算绩效管理，加强绩效评价结果与预算安排和政策调整的衔接挂钩，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，做到“花钱必问效、无效必问责”。 

　　各位代表，新的一年我们将在区委的坚强领导下，主动接受人大依法监督和政协民主监督，虚心听取意见建议，按照区十七届人大四次会议确定的各项目标，迎难而上、克难奋进，扎实做好财政预算各项工作，为加快建设创新、开放、绿色、幸福新时代新仓山提供坚实保障！