(2022年12月21日在仓山区第十八届人民代表大会第二次会议上)
福州市仓山区财政局
受仓山区人民政府委托,现将仓山区2022年预算执行情况及2023年预算草案提请区十八届人大二次会议审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年,仓山区各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神,落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,坚持“稳字当头、稳中求进”,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,保障财政资金合理有效使用,保证全区财政运行积极有效,全年预算执行情况总体平稳。
(一)全区预算收支执行情况
1.一般公共预算。剔除留抵退税因素后,预计全区一般公共预算总收入415000万元,完成年初预算的91.7%,其中地方一般公共预算收入276000万元,完成年初预算的92.1%;支出382700万元(含上级补助和上年结转等支出,下同),增长9.2%。
2.政府性基金预算。预计全区政府性基金收入0万元,上级补助收入、专项债务转贷收入及上年结转收入共133758万元,支出63135万元。
3.国有资本经营预算。预计全区国有资本经营收入1621万元,支出1455万元。
4.社会保险基金预算。预计全区社会保险基金收入14513万元,支出13798万元。
(二)区本级预算收支执行情况
1.一般公共预算。剔除留抵退税及园区体制调整因素后,预计区本级一般公共预算总收入218600万元,完成年初预算的94.9%,其中地方一般公共预算收入142800万元,完成年初预算的94.3%;支出327400万元,增长9.8%。
2.政府性基金预算。预计区本级政府性基金收入0万元,上级补助收入、专项债务转贷收入及上年结转收入共126193万元,支出59410万元。
3.国有资本经营预算。预计区本级国有资本经营收入1621万元,支出1455万元。
4.社会保险基金预算。预计区本级社会保险基金收入14513万元,支出13798万元。
上述预计数字在决算编制中将有所调整,待决算编成后报区人大常委会审批。
(三)主要财税政策落实和重要财政工作情况
1.坚持“促发展”,实施更加积极财政政策
一是落实助企纾困政策。切实落实增值税留抵退税、“六税两费”减免、中小微企业缓征免征部分税费等减税降费政策,共计落实减税降费金额14.55亿元。鼓励企业研发投入、引导中小企业“专精特新”发展、促进生物医药产业链发展等,共兑现企业扶持资金3.12亿元。实施租金减免政策,对承租国有房屋从事生产经营活动的小微企业和个体工商户减免租金0.22亿元。用好中央直达资金,共计下达3.97亿元,做好全过程监督,让资金第一时间惠企利民。
二是着力涵养培育税源。强化财税属地联动,财政、税务、镇街加强沟通协作及信息共享,组成联合财税小组深入走访服务企业,帮助企业排忧解难。深入摸排村集体商贸楼、产业园区等房产税、城镇土地使用税、印花税征管情况,规范企业税收缴交。强化重点行业企业所得税评估,科学合理清缴各类欠缴税款。努力盘活国有资产,分类分步实施盘活计划,全力做好低效闲置资产盘活工作,有效增加财政收入规模。
三是支持产业提质升级。积极争取新增专项债券资金2.88亿元,加快推进工业园区标准化建设,引进锐捷网络、亿力集团等26家企业,预计年产值超200亿元。加快创建省级全域旅游示范区,烟台山商业漫步街区二期顺利开街,螺洲古镇游客服务中心提升改造项目成功启动,推动文旅经济稳步提升。实施人才强区战略,开展“英才聚仓˙幸福满仓”人才行动,出台“1+1+N”人才政策体系,引进各类高层次人才330名、培养高技能人才479名,为打造四方英才大有可为、大有作为的“琼花玉岛”提供坚强的人才保障。
2.坚持“优环境”,促进城乡功能品质提升
一是深入推进乡村振兴。推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,拨付1721万元支持新一轮东西部协作,分类精准开展对口支援、对口帮扶、对口合作。下达城门镇濂江村福建省乡村振兴实绩突出村奖补资金600万元,推进美丽乡村建设。积极指导春伦集团、闽榕茶业等茉莉花茶龙头企业争取上级奖补资金325万元,加大特色现代农业发展支持力度。
二是提升城市建设水平。向上争取征迁资金17.42亿元、盘活沉淀资金1.8亿元,保障重点征迁项目交地。拨付0.6亿元,持续开展江南名居等16个老旧住宅小区整体改造提升。推进飞凤山、高盖山等公园养管养护,提高城乡绿化水平。大力推进“闽江之心”核心区整体提升工作,完成重点区域夜景灯光改造。
三是改善生态环境质量。拨付2.5亿元,持续推进道路保洁市场化,保障垃圾分类和清运,改造提升垃圾分类屋337座、新扩建25座。在全区58个行政村开展农村人居环境整治积分制,进一步激发群众主体作用,提升村居人居环境。加强水系治理,助推“河长日”“河长制”等从“有名有实”向“有效有力”转变,不断提高内河养护管理水平。
3.坚持“惠民生”,基本民生保障有力有效
一是教育强区加快推进。落实一般公共预算教育支出“两个只增不减”要求,预计全年教育支出11.9亿元,增长9.6%。严格落实义务教育经费保障制度,健全生均公用经费拨款制度。扩大学前教育资源供给,提高普惠性学前教育覆盖率。加强师资队伍建设,持续妥善解决师资紧缺问题。加快推进三江口小学等6个新建、改扩建项目,完善教育基础设施建设。
二是基本民生有效保障。稳步提高居民医疗养老保障待遇,居民医保财政补助标准由每人每年620元提高到660元,居民养老保险基础养老金标准由每人每月190元提高到240元。加大困难群体扶助力度,低保标准从每人每月760元提高到880元,困难残疾人生活补贴标准由每人每月265元提高至285元。强化就业托底保障,重点支持困难群体、高校毕业生、退役军人等群体就业创业,兜牢兜实民生保障底线。养老服务不断优化,建成投用建岭社区、东韵社区等居家社区养老服务站17个,建成长者食堂103个,餐位约2800个。
三是健康保障加快提升。不折不扣落实疫情防控资金保障,全区各级财政共计投入疫情防控资金2.7亿元,用于核酸检测、转运隔离、设备购置、物资保供等,切实维护人民群众生命安全和身体健康。健全公共卫生财政保障机制,加大基本公共卫生和重大公共卫生服务经费投入,人均基本公共卫生补助由79元提高至84元。完善公共卫生应急体系,支持卫生人才队伍建设,开展公共场所配置AED+群众性应急救护公益培训项目,提升基层医疗卫生机构服务能力。
四是加强城市综合治理。继续保障公共文化设施免费开放,支持35条健身路径等公共体育设施建设,16所学校体育场地试点对社会开放,努力打造群众身边的“15分钟健身圈”。健全社区管理和服务机制,打造金洲、水都等生活便利、服务优质的精品示范社区。健全完善应急管理体制机制,努力化解积案息访息诉,加强各类大型活动、会议安保保障。持续开展律师进社区、人民调解工作,做好专项法律援助。创新综合网格服务管理,提升社会综合治理水平。
4.坚持“提效能”,推动财政管理质效提升
一是坚决落实过紧日子要求。硬化预算约束,把严把紧预算安排和支出关口,厉行节约办一切事业。在保障部门正常履职需要基础上,从严控制一般性支出,从严核定“三公”经费预算,精简会议、培训等公务活动,降低行政运行成本,节省的资金用于增强民生财力保障。严守“三保”支出底线,全区“三保”预计支出25.11亿元,其中:保基本民生10.55亿元、保工资13.81亿元、保运转0.75亿元。
二是提升预算管理绩效。用好预算管理一体化系统,规范财政预算管理业务流程、管理要素、数据标准,第四季度预算一体化管理工作位居全省前列。落实全面实施绩效管理要求,坚持“花钱必问效、无效必问责”,推进全方位、全过程、全覆盖的绩效预算管理体系建设。加大结余结转资金清理力度,将收回资金统筹用于经济社会发展急需支持的领域。
三是管好用好债券资金。坚持“开前门、堵后门”,加强地方政府法定债务管理和防范新增隐性债务风险“两手抓”。建立区本级债券资金使用进度常态化督查机制,压紧压实主管部门和项目单位责任,加快债券资金支出进度。精准聚焦重点领域和重点项目,开展常态化债券项目储备工作,敦促相关单位抓紧落实前期准备工作,提高项目储备质量。
四是推进重点领域改革。规范资金使用审批管理,制定出台《仓山区区本级财政资金使用审批管理办法》,保障财政资金安全。推动财政评审提速增效,强化助审机构评审质量,提高财政资金使用效益。按照全省统一部署,仓山区作为“三公”预算执行监控与部门决算报表管理试点区域,不断完善预算管理一体化系统。推进非税收缴电子化和财政电子票据改革,实现2022年度“两电”改革全覆盖。
五是强化财政监督职能。聚焦贯彻落实减税降费政策、落实政府过紧日子、防范债务风险等重点任务,开展财经领域专项整治行动,严肃财经纪律执行。加强财政监督检查与纪检监察、审计等业务贯通协调,协同推进民生领域专项资金“点题整治”。深化预决算公开管理,提高“三公”经费监管精细化水平。完善“三保”重点支出预算编制事前审核机制,密切关注财政运行动态,确保财政运行平稳。
各位代表,回顾过去一年的工作,全区财政预算执行情况总体平稳,财政政策效能和资金效益不断提升,各项工作稳步推进,为仓山区经济社会持续健康发展提供了重要支撑。但我们也清醒地看到:经济形势的不确定性增多,收入组织难度不断加大。特别是在资金保障方面,产业建设、城乡统筹等重点项目资金压力前所未有,人民群众对推动民生改善持续升温的期盼与日俱增。对此,我们将高度重视,积极探索和采取有力措施,在今后工作中努力加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2023年预算草案
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全区预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大及二十届一中全会精神,以推动高质量发展为主线,全力抓好产业提升、民生补短板、城建提质等各项工作,坚持积极的财政政策,进一步提升效能,加快打造创新经济中心、海丝文化高地、幸福之城样板,努力推动仓山发展再上新台阶。
(一)全区收入预计和支出安排
1.一般公共预算。全区一般公共预算总收入预算为440000万元,增长6.0%,其中地方一般公共预算收入292600万元,增长6.0%。按照财政管理体制测算,全区总财力为266100万元,动用预算稳定调节基金700万元,从政府性基金预算调入62000万元,合计安排支出328800万元。
2.政府性基金预算。全区政府性基金收入预算为0万元,安排支出0万元。
3.国有资本经营预算。全区国有资本经营收入预算为1783万元,安排支出1783万元。
4.社会保险基金预算。全区社会保险基金收入预算为15828万元,安排支出14543万元。
(二)区本级收入预计和支出安排
1.一般公共预算。区本级一般公共预算总收入预算为227400万元,增长4.0%,其中地方一般公共预算收入148500万元,增长4.0%。地方一般公共预算收入加上上级补助等收入以及扣除体制上解等,区本级财力212670万元,从政府性基金预算调入62000万元,合计安排支出274670万元。
2.政府性基金预算。区本级政府性基金收入预算为0万元,安排支出0万元。
3.国有资本经营预算。区本级国有资本经营收入预算为1783万元,安排支出1783万元。
4.社会保险基金预算。区本级社会保险基金收入预算为15828万元,安排支14543万元。
(三)2023年重点支出安排情况
——安排105234万元,坚持教育优先发展。大力推进学前教育高质量发展,深化集团化办学工作,探索小学、初中一贯制育人工作。持续开展推进校园安全防范体系建设,助力打造平安校园。全力保障教师工资待遇,让人民教师有更多的获得感、幸福感。支持中小学基础设施建设,改善办学条件,全面提升教育资源服务供给能力。
——安排39071万元,加大基本民生保障力度。持续完善社会救助体系,落实困境儿童、残疾人等困难群体关爱保障政策,提高困难群众基本生活保障标准。坚持就业优先政策,切实做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业创业和技能培训工作。推进居家社区养老服务示范点创建和农村幸福院提升工作,进一步完善城乡养老服务体系。
——安排37776万元,加快提升健康保障能力。继续抓好疫情防控工作,全力守护人民群众生命健康安全。提高城乡居民医疗保障水平,财政补助标准由每人每年660元提高至700元。加强重点人群、重点疾病和弱势人群健康管理,全面推进基本公共卫生服务均等化,人均基本公共卫生补助由84元提高至89元。加快推进基层医疗卫生机构配套建设,提高医疗卫生综合服务水平。
——安排29661万元,大力提升城市功能品质。建立更加精细化的环卫作业机制,结合新一轮环卫作业服务市场化工作,全力提升环境卫生管理品质。持续开展城市更新品质提升项目,推进25个老旧住宅小区整治提升。推动烟台山创建国家4A级旅游景区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区,打造“闽江之心”城市新地标。
——安排6958万元,维护社会安定稳定。推动新一轮社区综合提升工作,持续打造精品示范社区。加快推进网格治理服务工作,加强基层治理能力建设。强化安全生产执法监管,优化应急管理体系,坚决防范和遏制重特大安全事故发生。努力化解积案息访息诉,坚决维护社会稳定。深入推进平安仓山创建,助力福州创成首批“全国市域社会治理现代化试点合格城市”。
三、认真做好2023年财政管理改革工作
(一)持续深化财源建设,提升财政收入质量
继续巩固提升现有减税降费成效,及时推动国家新出台减税降费政策在我区落地生效,扎实做好各项“减”“免”“缓”惠企措施。深化财税联动机制,增强收入分析、研判、调控能力,做好重点行业、重点企业、重点税种征管工作。加大重点行业企业跟踪服务,增强税源培育的预见性、针对性和主动性。加力培育增量,引进和培养更多产业链优质企业,夯实财政增收后劲。充分利用橘园洲产业园、互联网小镇、瑞科医药健康产业园等载体,扶引大龙头、培育大集群、发展大产业,做大做强税源增长基础。加强各类税源管控和非税收入征管,积极盘活存量资产资源,增加财政收入有效供给。加强财政国资联动发展,发挥“财政+国企+金融”投融资模式作用,通过分类盘活把“资源变资产变资金”,更好服务全区重大建设和产业投资。
(二)增强财政保障能力,兜牢“三保”支出底线
强化增量与存量资源统筹,清理各领域“沉睡”资金,完善存量资金收回使用机制,加大向上争取政策和资金补助力度,全力缓解财政平衡压力。积极争取专项债券资金,按照“资金跟着项目走”的原则,做准做实项目储备,增强重大战略任务财政保障能力。坚持党政机关过紧日子,从严控制一般性支出,优化支出结构和重点,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。2023年预算安排“三保”支出17.69亿元(按财政部最新三保支出口径),其中:保基本民生7.34亿元、保工资9.60亿元、保运转0.75亿元。
(三)加大预算管理力度,强化成本绩效管控
全面深化预算绩效管理,更好发挥绩效对预算安排的导向作用。开展新增项目事前绩效评估工作,推动预算绩效管理审核端口前移,从源头上提高预算编制的科学性。继续深化零基预算改革,完善预算项目库管理,把编制项目方案作为申请预算的前置程序,提高预算的科学化和精细化水平。有效落实预算绩效一体化管理要求,完善转移支付、政府债务等领域绩效管理流程和评价体系。做好重点绩效评价,深化部门和单位整体支出绩效评价,用好绩效评价结果,促进评价、反馈、整改、提升良性互动。
(四)深化财政管理改革,防范财政运行风险
加快推进预算管理一体化系统在预算编制、执行、政府采购、资产管理、会计核算、绩效管理、财政监督等财政核心业务领域的全面应用,提升预算管理信息化水平。完善财政直达资金机制,强化资金使用全链条监管。优化政府采购需求管理,强化政府采购政策功能,规范政府购买服务行为。加大会计信息质量检查力度,进一步严肃财经纪律。继续加强财政运行监测,及时跟踪库款保障水平,科学精准调度库款。推动政府投资降本增效,加强项目评审管理,提升评审质量。坚决遏制新增地方隐性债务,完善债务风险评估和动态监测机制,系统规划落实偿债资金来源。认真做好人大审查监督和审计发现问题整改,自觉接受各方监督。
各位代表,新的一年我们将在区委坚强领导下,全面落实区十八届人大二次会议确定的各项目标,自觉接受区人大及其常委会指导监督,虚心听取人民政协意见建议,攻坚克难、锐意进取,主动担当作为,在更高起点上加快建设繁荣美丽开放文明的新时代新仓山,奋力打造现代化国际城市先行示范区,为福州加快建设强省会城市做出仓山贡献!