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关于福州市仓山区2023年预算执行情况及2024年预算草案的报告

来源:仓山区财政局 发布时间: 2024-01-12 18:28
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  (2023年12月24日在仓山区第十八届人民代表大会第三次会议上) 

  福州市仓山区财政局

   

  

  受仓山区人民政府委托,现将仓山区2023年预算执行情况及2024年预算草案提请区十八届人大三次会议审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。 

  一、2023年预算执行情况 

  今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全区各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,认真落实区委工作部署,严格执行区人大审查批准的预算,深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动,坚持积极财政政策,加强财政资源统筹,兜牢民生底线,保障重点项目实施,保持财政运行总体平稳,推动仓山经济社会发展稳中有进、稳中向好做出应有贡献。 

  (一)全区预算收支执行情况 

  1.一般公共预算。预计全区一般公共预算总收入412000万元,增长31.9%,其中地方一般公共预算收入262000万元,增长18.2%;支出366400万元(含上级补助和上年结转等支出,下同),下降5.7% 

  2.政府性基金预算。预计全区政府性基金收入0万元,支出42670万元。 

  3.国有资本经营预算。预计全区国有资本经营收入1792万元,支出1455万元。 

  4.社会保险基金预算。预计全区社会保险基金收入15628万元,支出14233万元。            

  (二)区本级预算收支执行情况 

  1.一般公共预算。预计区本级一般公共预算总收入226000万元,完成年初预算的99.4%,增长46.0%,其中地方一般公共预算收入145000万元,完成年初预算的97.6%,增长42.3%;支出316030万元,下降6.0%。 

  2.政府性基金预算。预计区本级政府性基金收入0万元,支出41482万元。 

  3.国有资本经营预算。预计区本级国有资本经营收入1792万元,支出1455万元。 

  4.社会保险基金预算。预计区本级社会保险基金收入15628万元,支出14233万元。            

  上述预计数字在决算编制中将有所调整,待决算编成后报区人大常委会审批。 

  (三)主要财税政策落实和重要财政工作情况 

  1.全力推进经济高质量发展 

  一是落实减税降费政策。准确把握并落实落细支持小微企业和个体工商户发展的有关税费政策,对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税。对小规模纳税人减按1%征收率征收增值税。对小型微利企业减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收“六税两费”。今年以来已落实各项减税降费超1.2亿元。 

  二是加大助企纾困力度。全力落实帮助市场主体纾困解难扶持措施,主动服务“六稳”“六保”大局,兑现疫情防控期间承租我区国有房屋从事生产经营活动的小微企业和个体工商户免租政策,合计减免金额达0.4亿元,惠及835户。落实政府采购支持中小企业发展政策,降低中小企业参与政府采购活动的成本。加强运用一次性稳定就业奖补、新增岗位补贴、引工奖补等各类稳就业奖补资金,实施普惠性失业保险稳岗返还政策,惠及473家次企业。 

  三是促进产业提速增效。积极争取新增专项债券资金2.2亿元,主要投向产业园区、公共卫生等重大项目。持续推进工业园区标准化建设,橘园洲C、E地块17.5万平方米高标准厂房基本建成。落实兑现各类企业扶持资金1.4亿元,支持企业技术创新,鼓励企业提质增效。加速生物医药产业发展,出台生物医药产业扶持政策,推动生物医药产业园区式、集聚式发展。持续推进文旅行业复苏,江心公园改造升级为爱情主题公园,整体提升“闽江之心”核心区 

  2.支持生态文明和城乡建设 

  一是统筹推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展,健全财政投入保障机制,用好耕地地力保护补贴、农机购置补贴等资金,落实强农惠农政策。全力支持实施乡村振兴“五大工程”,重点打造提升乡村振兴精品线路,进一步改善农村人居环境。加大特色现代农业发展支持力度,积极向上争取福州茉莉花茶产业发展奖补资金。拨付0.2亿支持东西部协作,分类精准开展对口支援、对口帮扶、对口合作。 

  二是城市建设品质不断提升。新改扩建市社会福利院周边地块项目配套道路、燎原路等道路,不断提升交通畅通度。在“杜苏芮”“海葵”台风期间,加强易积水路段重点检测,提升道路交通安全保障能力。加快推动万乐新村等25个老旧小区综合整治及提升项目,支持加装21部旧住宅电梯,城市居住面貌持续改善。推进飞凤山奥体公园、高盖山生态公园的滑坡整治及生态修复工程,建成口袋公园10处、立体绿化10处、福道5公里,提升城市绿化水平 

  三是市容环境持续改观。完成仓山区新一轮环卫作业服务市场化工作,建成投用垃圾分类屋(亭)20座,提升改造垃圾分类屋(亭)洗排水设施100座,打造标准化精细化的洁净街区。做好市民公园、阳岐公园等6个公园管养,提高城乡绿化管养水平。拆除“两违”面积2.34万平方米,严控“两违”新增。 

  3.着力保障和改善民生 

  一是民生投入持续加大健全养老、医保、低保等政策待遇调整机制,城乡居民基本养老金标准每人每月提高到250元,城乡低保标准每人每月提高到880元,城乡居民医保财政补助每人每年提高到700元,城乡医疗救助财政补助标准每人每年提高到600元。2023年全区与民生相关支出29.1亿元,占一般公共预算支出的79.4%,保持近八成财政支出投向民生领域。 

  二是教育强区不断推进。安排12.6亿元,全力促进各类教育资源均衡优质高效发展。持续实施中小学校扩容工程,推进三江口小学、螺洲中学等建设,新增学位6060个。扩大学前教育资源供给,新增10所公办园,提供学前公办学位3600个。严格落实义务教育经费保障制度,加强教师队伍建设,提升师资力量水平。 

  三是健康仓山持续深化安排4.4亿元,加快推进健康卫生事业发展。加强公共卫生投入保障,人均基本公共卫生服务经费补助标准提高至89元。深入实施社区卫生服务中心和乡镇卫生院“双提升”工程,基层医疗机构诊疗服务能力持续提升。开展集团化办医,实施“政府组建医疗集团+国投组建健康集团”模式,启动仓山区医院项目建设。 

  四是公共服务不断提升。安排0.8亿元,不断优化公共服务品质。完成区博物馆全面提升改造,仓山区图书馆新增藏书量4.7万。推进39处体育设施新建改造,打造仓山区全民健身品牌赛事活动体系,促进我区文化旅游深度融合。深入推进更高水平“平安仓山”建设,织密筑牢社会治安防控体系。推进食品药品安全监管和消费维权工作,完善电梯安全追溯体系。深化司法便民创建工作,提升基层社会矛盾纠纷化解治理能力。 

  4.推进财政重点领域改革 

  一是财政收入组织不断加强。科学增加组织财政收入的有效途径,持续做大财政收入总量。财税联动加强税收征管,通过财政、税务、镇街、国企信息共享通力协作,清理房地产企业欠缴税款,加强被征迁企业所得税征管。深入挖掘税收增长点,对辖区内重点厂房、写字楼、专业市场等,逐家摸排房产税、城镇土地使用税。 

  二是念好“租用售融”四字诀。通过盘活存量,挖潜增效,唤醒“沉睡”资产、资源、资金,为全区稳增长、防风险、保民生做出积极贡献。加快推进各类国有资产资源盘活利用,采用国有资产经营权打包出让、国有企业股权转让等方式,共计盘活国有资产4.1亿元。打造“榕易租”资产数字化竞价平台,规范国有资产、农村“三资”租赁管理,累计成交总金额达13.1亿元,溢价13.1%。 

  三是财政治理水平不断提高。严格落实党政机关过紧日子的要求,当好“铁公鸡”,打好“铁算盘”,加强“三公”经费预算管理,努力降低行政运行成本,腾出财力更好保障基本民生。持续推动绩效管理嵌入预算管理流程,加强对新出台重大政策和项目的事前绩效评估,加快预算绩效目标管理从“增量扩面”向“提质增效”转变,切实做到“花钱必问效、无效必问责”。 

  四是财政风险防控持续强化。严守“三保”支出底线,全区“三保”预计支出24.6亿元,其中:保基本民生14.3亿元、保工资9.6亿元、保运转0.7亿元。强化债务限额管理和预算约束,坚决遏制新增地方政府隐性债务。把牢预算支出关口,从严控制部门预算追加调剂事项,落实预算执行全范围、全过程监控,防范财政资金支付风险。深入开展财经纪律重点问题专项整治工作,规范加强各单位财务管理工作,切实防控预算单位财务风险。 

  各位代表,回顾过去一年的工作,财政收支保持了总体运行平稳,各级财政部门在抓收入、调结构、强管理、防风险等方面做了大量工作,发挥了积极作用。这些成绩的取得,是区委坚强领导和区人大监督指导的结果,是各级各部门共同努力的成果。但我们也认识到,我区预算执行和财政工作仍然存在一些困难和问题,主要是:我区产业结构不优,经济下行压力持续加大,财政收入组织难度加大;基层“三保”、民生补短板等刚性支出有增无减,财政收支矛盾凸显;重点领域建设资金需求大,可用财力不足,难以满足全区经济社会发展要求。对此,我们既正视困难, 

  又坚定信心,将采取积极有力措施加以解决。 

  二、2024年预算草案 

  2024年是全面深入贯彻落实党的二十大精神的关键之年,也是实施“十四五”规划承上启下的攻坚之年。全区财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神,立足新发展阶段,完整准确全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,推动积极的财政政策加力提效,更加注重精准有效可持续,保持必要的支出强度,持续改善基本民生,增强区委重大决策部署财力保障能力,在更高起点上加快建设繁荣美丽开放文明的新时代新仓山。 

  (一)全区收入预计和支出安排 

  1.一般公共预算。全区一般公共预算总收入预算为432600万元,增长5.0%,其中地方一般公共预算收入275100万元,增长5.0%。按照财政管理体制测算,加上动用预算稳定调节基金、调入政府性基金预算等,财力合计354550万元,合计安排支出354550元。 

  2.政府性基金预算。全区政府性基金收入预算为0万元,安排支出0万元。 

  3.国有资本经营预算。全区国有资本经营收入预算为1800万元,安排支出1800万元。 

  4.社会保险基金预算。全区社会保险基金收入预算为15722万元,安排支出15025万元。 

  (二)区本级收入预计和支出安排 

  1.一般公共预算。区本级一般公共预算总收入预算为232800万元,增长3.0%,其中地方一般公共预算收入149400万元,增长3.0%。按照财政管理体制测算,加上上级补助收入、调入政府性基金预算等,财力合计295230万元,合计安排支出295230万元。 

  2.政府性基金预算。区本级政府性基金收入预算为0万元,安排支出0万元。 

  3.国有资本经营预算。区本级国有资本经营收入预算为1800万元,安排支出1800万元。 

  4.社会保险基金预算。区本级社会保险基金收入预算为15722万元,安排支出15025万元。 

  (三)2024年重点支出安排情况 

  ——安排12.5亿元,办好人民满意的教育。深入推进集团化办学工作,加大对薄弱校、民办学校的帮扶,促进城乡义务教育更加优质均衡。持续深化中学办学改革,推进英才中学转区属公办校,持续提升教育教学质量。全力保障教师工资待遇,让人民教师有更多的获得感、幸福感。持续引进高层次教育人才,设立区级名师工作室,强化教育人才支撑。支持中小学基础设施建设,改善办学条件,提升教育资源服务供给能力。 

  ——安排4.1亿元,织密兜牢民生保障。持续完善社会救助体系,落实困境儿童、残疾人等困难群体关爱保障政策,稳步提升社会保障待遇水平。做好拥军优抚工作,健全完善退役军人服务保障体系。继续推进稳就业工作,切实做好高校毕业生、农民工等重点群体就业创业和技能培训工作。推进居家社区养老服务和农村幸福院提升工作,加大公办养老机构床位供给,进一步完善城乡养老服务体系。 

  ——安排3.9亿元,推进建设健康仓山。提高城乡居民医疗保障水平,财政补助标准由每人每年700元提高至740元。加强重点人群、重点疾病和弱势人群健康管理,做好重点传染病防控工作,全面推进基本公共卫生服务均等化。加快推进仓山区医院建设,做优做强基层医疗卫生服务,提高医疗卫生综合服务水平。 

  ——安排3.5亿元,提升城市功能品质。抓好市容环境整治工作,推动建设3座城市管理综合体、新改建40座垃圾分类屋。推进城市更新品质提升,支持做好市政道路、小街巷改造及农村道路养护管理。全面推进河湖长制,严格落实常态化巡河机制。强力推进“两违”整治,全面启动养犬登记。持续做好公园的日常管养,提高城乡绿化水平。 

  ——安排0.7亿元,维护社会安定稳定。开展安全生产标准化创建工作,加大安全生产执法监督力度,坚决防范和遏制重大安全事故发生。提升社区治理效能,完善场所功能配套,促进城乡社区服务体系建设全面发展和整体提升。强化信访问题源头治理。全面推进法治建设,落实“八五”普法规划。 

  三、认真做好2024年财政管理改革工作 

  强化收入管理,增强财政保障能力 

  继续强化财税联动,做好重点行业税收征管,促进重点投资建设项目税收落地。加强欠税清缴工作,依法依规组织税收收入。采用经营权出让、整体打包出售等方式,加强国有资产盘活,实现“资源”变“资产”,“资产”变“资金”的有效转换。用好地方政府债券等扩大投资政策,千方百计抓好重大项目建设,加快推动形成实物工作量,带动扩大有效投资。 

  (二)服务经济发展主轴,推动经济平稳向好 

  加快推动工业园区整合提升,充分利用橘园洲产业园、互联网小镇、瑞科医药健康产业园等载体,促进资源优势转化为产业优势,做优做强区位经济大力实施新时代民营经济强省战略,精准落实各项减税降费政策,巩固拓展惠企助企政策成效,提升民营经济活力。加强对优质龙头企业的招商引税力度,聚焦重点企业扶持,优化产业结构。用好用足财政贴息、融资担保、政府投资基金等政策工具,引导金融机构更好服务实体经济。 

  (三)兜牢“三保”底线,持续增进民生福祉 

  把落实“三保”作为当前财政工作重中之重。2024年预算安排“三保”支出20.1亿元,其中:保基本民生10.2亿元、保工资9.5亿元、保运转0.4亿元。完善能增能减、有保有压的分配机制,打破支出固化格局,在重点领域保持必要的支出强度。健全民生支出清单管理制度,重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设,着力解决教育、社保、医疗、文化、就业等方面突出问题,稳步提升民生保障水平。 

  (四)深化绩效管理,提高财政支出效益 

  贯彻落实过紧日子要求,严控一般性支出,部门公用经费按定额压减10%安排深化预算管理制度改革,加快完善预算管理一体化,使预算编制更科学规范、更精准精细、更具有刚性约束力。全面实施预算绩效管理,进一步加强预算绩效评估,确保每一分钱花在刀刃上。深化国有资本经营预算管理改革,完善国有资产管理情况报告制度,做好与政府综合财务报告的衔接。优化库款调度保障,坚决守住财政安全运行底线。 

  (五)立足依法理财,落实财政监督职能 

  加大财会监督力度,扎实开展财会监督和预算执行监督,确保财政资金安全高效使用。积极配合区人大做好预算审查监督,支持预算审查监督重点向支出预算和政策延伸。严格政府债务限额和预算管理,围绕专项债“借用管还”各环节,开展专项债项目穿透式监测,及时掌握项目资金使用、建设进度、运营管理等情况,发现问题及时纠正。强化财经纪律刚性约束和财经秩序整顿,推动财政更可持续、更高质量发展。 

  各位代表,新的一年我们将在区委的坚强领导下,全面落实区十八届人大三次会议确定的各项目标,自觉接受区人大及其常委会和区政协的指导监督,凝心聚力、奋楫扬帆、勇毅前行,扎实做好财政改革发展各项工作,为在更高起点上加快建设繁荣美丽开放文明的新时代新仓山作出新的更大贡献!