各位代表： 

　　受仓山区人民政府委托，现将仓山区2016年预算执行情况及2017年预算草案提请区第十七届人大第一次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。 

　　一、2016年预算执行情况 

　　2016年,全区财政部门在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，努力克服不利因素，预算执行总体平稳，为我区“十三五”规划良好开局提供坚实的财力保障。 

　　（一）2016年预算收支执行情况 

　　1.一般公共预算 

　　预计，全区一般公共预算总收入469450万元，完成年初预算的100.0%，比上年增加38847万元，增长9.0%。其中：地方一般公共预算收入307000万元,完成年初预算的100.0％，比上年增加25391万元，同口径增长11.5%（实际增长9.0%）。支出325643万元（含上级专款和上年结转等支出，下同），比上年增加58078万元，增长21.7％。 

　　区本级（含街道，下同）一般公共预算总收入254200万元,完成年初预算的100.0%,增加14437万元，增长6.0%。其中：地方一般公共预算收入160200万元，完成年初预算的100.0%，增加9065万元，同口径增长8.5%。支出288624万元，比上年增加49708万元，增长20.8％。 

　　2016年区本级预算收支执行主要情况如下： 

　　（1）主要收入项目执行情况 

　　国内增值税22000万元，增长48.1%。改征增值税及营业税合计24400万元，下降33.0%。企业所得税33200万元，增长13.0%。土地增值税30700万元，增长8.7%。地方小税种25500万元，增长12.1%。 

　　主要支出项目执行情况 

　　2016年区本级财政加大资金的盘活统筹力度，各项民生支出和重点支出得到了较好保障。 

　　预计教育支出80000万元，同比增加5542万元，增长7.4%。其中：支出45000万元，促进教师队伍发展；支出9086万元，推进义务教育均衡发展，支持6所学校教学楼新建及重建、增办3所普惠性民办幼儿园及校安工程扫尾工作；支出6181万元，落实义务教育经费保障机制，义务教育生均公用经费补助标准再提高100元/生；支出4430万元，支持提高学校教学仪器配备水平，夯实信息技术硬件基础。 

　　预计城乡社区支出38110万元，同比增加18万元。其中：支出9700万元，用于环卫保洁，保障和提升市容环境卫生水平；支出6310万元，用于南江滨西大道、琉球墓等景观改造项目；支出6017万元，用于道路“白改黑”工程及10条小街巷改造建设；支出4336万元，用于5座垃圾转运站、6座公厕的建设及提升改造；支出4429万元，用于改造并开放江心公园、市民公园,推进飞凤山奥体公园休闲步道（一期）建设。 

　　预计医疗卫生与计划生育支出29898万元，同比增加3016万元，增长11.2%。其中：支出10297万元，用于城镇居民医保政府补助支出；支出5460万元，落实各项计划生育政策，保障计划生育家庭合法权益；支出3757万元，用于筹集城乡医疗救助基金，政府筹集标准从每人每年200元提高到400元；支出3587万元，用于基本公共卫生服务政府补助，补助标准从每人每年40元提高到45元；支出1865万元，支持卫生人才队伍建设、基层医疗机构提升改造；支出1430万元，用于新型农村医疗保障，保障标准从每人每年400元提高到430元；支出1280万元，落实重特大疾病医疗救助，支持疾病预防控制。 

　　预计社会保障和就业支出27869万元，同比增加6255万元，增长28.9%。其中：支出5400万元，用于城乡居民基础养老金补助，补助标准从每人每月100元提高到130元；支出4765万元，推进机关事业单位养老保险制度改革；支出3855万元，全面落实城乡最低生活保障制度；支出2950万元，落实各项优抚政策，做好优抚安置和双拥工作；支出1750万元，支持永泰、闽清“尼伯特”台风灾后重建；支出443万元，推进社区居家养老服务站全覆盖；支出386万元，完善城乡均等的公共就业创业服务体系，鼓励毕业生求职创业。 

　　预计农林水事务支出22202万元，同比增加15676万元，增长240.2%。其中：支出12694万元，用于螺洲河、浦上河、流花溪等河道综合整治；支出1530万元，加大扶贫资金投入，用于对口帮扶周宁等地区；支出1500万元，完善森林生态效益补偿机制，支持造林绿化；支出960万元，建设新农村“幸福家园工程”，改善农村民生；支出312万元，扶持茶叶、花卉等有优势的特色主导产业发展，支持农业综合开发。 

　　预计节能环保支出7059万元，同比增加4563万元，增长182.8%。其中：支出5298万元，落实黄标车报废补贴，推进环境空气质量自动检测网建设，大力开展大气污染综合整治；支出212万元，提高环保专用设备配备水平，推进节能示范、循环经济的落实，创建“生态仓山”。 

　　预计文化体育与传媒支出6340万元，同比增加2396万元，增长60.8%。其中：支出2785万元，建设少体校体育综合馆，加快推进体育后备人才建设；支出1450万元，用于创建村（社区）综合文化服务中心，推进图书馆、文化馆、青少年活动中心等场馆免费开放；支出400万元，加强媒体合作与宣传、旅游规划工作，促进文化创意产业发展；支出280万元，开展元宵灯会、陈靖姑民俗文化节等活动，进一步丰富群众文化生活。 

　　2.政府性基金预算 

　　全区政府性基金收入0万元，支出6393万元（来源于上年结转和上级补助收入，下同）。 

　　区本级政府性基金收入0万元，支出2932万元。主要用于：元旦春节重点对象过节费、养老服务机构一次性开办补助及床位运营补助、价格补贴联动机制补助及经营性土地溢价款支出等。 

　　3.国有资本经营预算 

　　全区国有资本经营预算收入118万元，支出118万元。 

　　区本级国有资本经营预算收入118万元，支出118万元，用于增加国有企业注册资本金。 

　　4.社会保险基金预算 

　　全区社会保险基金预算收入6793万元，支出6180万元。 

　　区本级社会保险基金预算收入6793万元，支出6180万元，用于新型农村合作医疗基金支出和城乡居民基本养老保险基金支出。 

　　以上预计数在决算编制中还会有所调整，待决算编成后再报区人大常委会审批。 

　　(二)落实区人大预算决议情况 

　　按照区十六届人大五次会议决议要求，以及财政经济审查委员会的审查意见，财政部门严格执行预算法，推动各部门依法加强预算管理，扎实推进各项财政工作。 

　　1.推进财税体制改革 

　　健全预算管理体系，政府性基金收入转列一般公共预算，区国有资产管理中心监管企业利润上缴比例达10%。不断完善预算管理制度，上级转移支付、提前下达经费均列入预算。全面推进营改增试点工作，建筑业、房地产业、生活服务业等纳入试点范围。密切跟踪经济运行态势，积极应对营改增带来的减税影响。强化财政收入预测和分析，加强税源监控，力争全年收入计划完成。 

　　2.推动经济持续增长 

　　推动产业转型升级，充分发挥财政政策和资金的导向作用，持续推进金山投资区、高新科技园区改造提升，积极支持传统行业技术改造升级，推动现代服务业发展，促进经济转型升级和培育新财源有机统一。激发企业发展活力，加大企业扶持力度，兑现各类奖补资金3450万元。支持科技创新，大力实施驱动发展战略，扶持“众创空间”、互联网+等信息产业发展，培育企业创新主体，激发科技创新活力。 

　　3.提升预算执行管理水平 

　　加大财政预决算公开力度，进一步细化公开内容，规范公开形式，实现应公开单位全公开。强化预算执行动态监控，加快支出进度；预算编制更加细化，提高年初预算到位率。加强财政资金监管，进一步规范镇街银行账户管理。推进国库集中支付制度改革、财政管理一体化信息系统建成及应用等工作。预算绩效管理持续深化，区直部门所有项目资金均纳入绩效目标管理。提升财务服务时效，践行“马上就办、真抓实干”作风需求，优化财政资金拨付流程，保障：百日攻坚”项目资金需求。 

　　总的来看，2016年全区财政运行总体平稳，财政改革取得了新进展。这是区委科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各级各部门团结一心、共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：经济下行压力仍然较大，财政收入对房地产业依赖性强，后续财源乏力，同时刚性支出保持较快增长，收支矛盾更加突出；预算支出进度及存量资金盘活力度有待提升；专项资金使用的安全性、有效性仍需提高。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。 

　　二、2017年预算草案 

　　2017年是深入实施“十三五”规划的重要一年，也是全面落实区第十二次党代会精神的第一年，我们要坚定信心，牢牢把握有利契机，深化财税体制改革，推进经济增长提质增效，支持创新驱动和供给侧结构性改革，保障改善民生和生态环境建设，推动我区经济社会持续较快健康发展。 

　　（一）2017年收入预计和支出安排 

　　综合考虑我区主要经济指标预期和财政收支增减因素，2017年全区及区本级预算编制如下： 

　　1.一般公共预算 

　　全区一般公共预算总收入预算为502100万元，增长7.0%。其中：地方一般公共预算收入317600万元，同口径增长8.0%；按照财政管理体制测算，全区总财力预计为262800万元（含区本级调入预算稳定调节基金），相应安排支出262800万元。 

　　区本级一般公共预算总收入预算为266800万元，增长5.0%。其中：地方一般公共预算收入163400万元，同口径增长6.0%。地方一般公共预算收入加上级财政补助等收入以及扣除体制上解，区本级财力预计为200290万元,调入预算稳定调节基金20710万元，合计安排支出221000万元。 

　　2.政府性基金预算 

　　全区政府性基金预算0万元，政府性基金支出来源于上年结转和上级补助收入。 

　　区本级政府性基金预算0万元，政府性基金支出来源于上年结转和上级补助收入。 

　　3.国有资本经营预算 

　　全区国有资本经营收入71万元，安排支出71万元。 

　　区本级国有资本经营收入71万元，安排支出71万元。 

　　4.社会保险基金预算 

　　全区社会保险基金收入7021万元，安排支出6330万元。 

　　区本级社会保险基金收入7021万元，安排支出6330万元。 

　　（二）2017年财政政策重点 

　　今年要更加有效地落实积极财政政策并加大实施力度，主要体现在：一是进一步减税降费。继续推进营改增工作，开展行政事业性收费清理和监督检查，减轻企业负担。二是加大财政资金统筹使用力度。积极争取省财政提高核定我区政府债券额度，加快土地收储整治及基础设施建设；加大调入预算稳定调节基金规模，维持区级收支平衡，进一步完善财政存量资金与预算安排统筹结合的机制，压缩预算执行率低、结转规模较大的部门预算规模。三是创新构建财政支持促进产业转型升级和新兴产业发展的长效机制，支持产业发展。 

　　1.支持转型升级调结构 

　　安排8152万元，重点用于：一是支持创新驱动，鼓励企业充分发挥创新主体作用，加大对科技企业孵化器和众创空间建设的支持力度。深化知识产权试点（示范）工作，加大对产学研合作、科技创新平台建设、专利实施项目的支持力度。二是促进资源优化配置，加快金山投资区和高新园区“腾笼换鸟”，为引进大项目、好项目提供用地支撑，推动园区焕发新的生机活力。三是支持实施服务业倍增战略，加大扶持发展总部经济、现代物流、电子商务、信息服务、商贸服务、健康服务等产业。支持推动龙华药业海西健康产业园、同仁堂区域总部项目尽快落地。四是加快推进自贸区建设，扶持产业投资基金、互联网金融、融资租赁等金融产业发展。五是支持发展都市特色农业，助力春伦茶叶、闽榕茶叶、海欣食品等农业产业化龙头企业发展。 

　　2.加强保障和改善民生 

　　安排127581万元，重点用于：一是坚持教育优先发展。支持优化学校布局，创新办学模式，扩展优质教育资源。提升教育信息化水平，夯实教育均衡发展的硬件基础。二是完善社会保障体系。支持社会养老服务，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。三是提高卫生服务水平。基本公共卫生服务政府补助标准从每人每年45元提高至50元。进一步优化医疗卫生资源布局，推进“家庭医生”签约工作。支持引进卫生人才，培养和稳定卫生人才队伍。四是支持落实全面“二孩”政策，促进人口均衡发展。五是大力发展文体事业。支持对淮安古窑址等海丝遗址的保护，加大对严复故居、烟台山历史文化风貌区、螺洲古镇等历史文化名镇名村的开发与保护。六是推进“两违”综合治理行动，打好治堵攻坚战。七是加强社会管理，加大公共安全体系建设，持续推进“平安仓山”建设。 

　　3.加强环境保护和生态建设 

　　安排33123万元，重点用于：一是支持宜居环境建设，加强资源节约和减排降碳，淘汰落后产能，继续做好黄标车提前淘汰资金保障工作。二是支持加快烟台山公园改造提升步伐，推进环南台岛绿道网、飞凤山公园休闲步道（二期）项目建设。三是支持开展“全民动员、绿化仓山”行动，推进茉莉花主题园等项目建设。四是支持推进水系综合治理，完成跃进河等7条（段）内河贯通、基本消除18条内河水体黑臭、完成公园路等16条道路排水管网清疏工程、建成义序等4个排涝站（闸）、完成迎宾路下穿通道等15个涝点整治项目。五是支持加强环境综合整治，推进火车南站周边、地铁沿线等重点区域以及“四线”和城镇“三边三节点”整治。 

　　（三）扎实抓好2017年预算执行 

　　1.围绕改革抓管理 

　　严格执行地方预决算公开操作规程，推动预决算公开规范化、常态化、制度化。将区国资中心监管企业利润上缴比例由10%提高到15%。进一步落实好中央与地方调整增值税收入划分体制调整工作，跟踪分析评估营改增全面扩围情况。加强政府债务管理，坚决制止各种变相、违规举债和担保行为。全面推进预算绩效管理改革，加强对重点支出和重大投资项目的绩效评价，积极引入第三方评价，强化绩效评价结果应用。 

　　2.围绕目标抓收入 

　　紧紧围绕年初预算目标抓收入，把依法组织收入、提高收入质量放在突出位置，采取分解任务、制定培植税源政策等各项措施，确保财政收入任务顺利完成。密切跟踪全面推行营改增试点后财政收入变化情况，深入研究减税对相关产业发展及财政收入的影响。充分运用各项经济数据，分析财税、税源情况，注重提高财政收入中税收收入和可用财力两个比重，促进财政收入良性发展。 

　　3.围绕进度抓支出 

　　贯彻实施好预算法，加强预算的严肃性，坚持先有预算、后有支出，硬化预算约束，及时批复人大批准的预算。加强预算执行动态监控，完善支出进度通报制度，督促区直预算单位和镇街财政部门完善预算编制，加强结余结转资金统筹管理，定期对未下达的预算资金进行梳理分析，尽快形成实际支出。健全支出进度通报考核和约谈机制，将支出进度情况纳入政府对区直部门和下级政府的绩效考核范围，促进各部门进一步加快预算执行进度。 

　　4.围绕风险抓监管 

　　严格执行人大批准的预算，落实人大审查意见，做好建议提案办理工作。认真落实审计整改决定，不断改进和加强财政工作。加强预算监督、会计监督和财经纪律监督，持续开展中央八项规定精神落实情况、重大财税政策执行情况、重点民生领域专项资金使用情况检查。严肃财经纪律，保障重大财税政策的贯彻执行，扎紧财经纪律制度笼子。落实廉政风险内控制度，努力造就一支高素质的财政干部队伍。 

　　各位代表，新的一年我们将在区委的领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，主动作为，真抓实干，凝心聚力，锐意进取，努力完成全年各项任务，为加快建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新仓山而努力奋斗。