各位代表：  

　　受仓山区人民政府委托，现将仓山区2017年预算执行情况及2018年预算草案提请区十七届人大二次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。 

　　一、2017年预算执行情况 

　　2017年，全区各级财政部门在区委的正确领导和区人大的监督指导下，深入贯彻党的十八届五中、六中全会和党的十九大精神，积极应对复杂经济形势和减税降费等因素对财政预算执行的影响，攻坚克难，积极作为，预算执行总体平稳，区十七届人大一次会议关于预算决议的要求有效落实，有力地支持了全区经济社会事业持续健康发展。 

　　（一）2017年预算收支执行情况 

　　1.一般公共预算 

　　据快报统计，全区一般公共预算总收入471125万元，完成年初预算的93.8%，比上年增加1475万元，增长0.3%。其中：地方一般公共预算收入324859万元，完成年初预算的102.3%，增加18627万元，同口径增长9.7%。支出368488万元（含省市专款和上年结转等支出，下同），增加42801万元，增长13.1%。 

　　区本级（含街道，下同）一般公共预算总收入256972万元，完成年初预算的96.3%，增加2580万元，增长1.0%。其中：地方一般公共预算收入169601万元，完成年初预算的103.8%，增加9045万元，同口径增长9.2%。支出329519万元，增加 41311万元，增长14.3%。 

　　2017年全区预算收支执行具体情况如下： 

　　（1）主要收入项目执行情况 

　　国内增值税44126万元，完成年初预算的100.3%。改征增值税及营业税合计29151万元，完成年初预算的85.7%。企业所得税48659万元，完成年初预算的68.5%。土地增值税98864万元，完成年初预算的142.9%。其它地方小税种53166万元，完成年初预算的86.4%。 

　　（2）主要支出项目执行情况 

　　2017年区财政加大资金的盘活统筹力度，各项民生支出和重点支出得到了较好保障。 

　　社会保障和就业支出34221万元，增长13.2%。主要用于：落实城区农村最低生活保障费、残疾人和企业退休职工生活补贴及各类优抚对象补助，发放困难群众、高龄老人节日慰问金；兑现城乡居民养老保险财政补助，推进居家养老照料中心建设，支持社区工作服务站运转；落实职业培训、社会保险补贴等各项促进就业政策。 

　　医疗卫生与计划生育支出37493万元，增长8.0%。主要用于：城乡居民基本医疗保险人均补助标准从430元提高到480元，基本公共卫生服务财政补助标准从45提高到50元，支持卫生人才队伍建设、基层医疗机构提升改造，开展家庭医生签约服务；支持全面“两孩”政策，促进人口均衡发展。 

　　教育支出88092万元，增长8.3%。主要用于：加快新建、改扩建福湾保障房小学等9个项目，新增学位7350个；生均公用经费高于省定标准，稳步提升基础教育保障水平；支持新增10所普惠性民办幼儿园购买服务，扩大学前教育资源供给；启动“智慧校园”建设，促进优质教育资源共享；加强师资队伍建设，提升教育办学质量。 

　　文化体育与传媒支出5572万元，下降26.3%。主要用于：完善地方公共文化服务体系，提升改造镇街综合文化站、村（社区）综合文化服务中心，落实图书馆、文化馆等场馆免费开放，完成区少体校综合馆建设；支持文化产业和创意产业发展，推进非物质文化遗产保护、文物修缮；开展新春音乐会等群众性文体活动，提升人民群众幸福指数。 

　　科学技术支出23827万元，增长341.0%。主要用于：深化国企改革，支持企业创新发展；推进知识产权强区建设，加强产学研合作和科技成果转化，支持物联网、大数据等新兴产业快速发展，实施新一轮企业技术改造和培育科技小巨人领军企业行动计划等。 

　　城乡社区支出92160万元，增长86.2%。主要用于：推进环境综合整治，完成进出城关键节点、会展岛周边69个环境提升项目，支持开展小街巷改造、乡村道路建设等；加快环卫基础设施建设，保障环卫“三位一体”保洁、绿地养护、内河管护等公共服务；支持高盖山生态公园（一期）、飞凤山奥体公园（二期Ⅱ标段）山体步道等工程建设，倾力打造市民生态主题公园。 

　　农林水支出6969万元，下降74.4%。主要用于：加大扶贫资金投入，支持周宁、临洮等地区发展，支持建设新农村“幸福家园工程”；落实森林生态效益补偿机制，支持高盖山、清凉山绿化提升；支持农业综合开发，通过扶持海欣食品、春伦、仙芝楼等重点企业，推动优势特色农业产业发展；全面落实“河长制”，加强内河管理。 

　　节能环保支出3814万元，下降47.4%。主要用于：推进大气污染防治，淘汰黄标车985辆，支持环保督察，加强重点领域污染整治，发展节能循环经济；深入实施“绿色仓山”，支持开展内河沿岸餐饮业隔油池建设。 

　　公共安全支出10807万元，增长1.5%。主要用于：建设“平安仓山”，落实“三合一”会议、“金砖”会议、海峡灯光秀等安保工作；加强综治维稳、应急处突力量建设及消防经费保障，开展“打非治违”、道路交通安全等专项整治工作；支持两院体制上收工作平稳过渡。 

　　2.政府性基金预算 

　　全区政府性基金收入0万元，支出71519万元（经费来源为省市专款，下同）。 

　　区本级政府性基金收入0万元，支出67402万元。 

　　3.国有资本经营预算 

　　全区国有资本经营收入275万元，支出71万元。 

　　区本级国有资本经营收入275万元，支出71万元。 

　　4.社会保险基金预算 

　　全区社会保险基金预算收入7843万元，支出7628万元。 

　　区本级社会保险基金预算收入7843万元，支出7628万元。 

　　上述快报数字在决算编制中将有所调整，待决算编成后报区人大常委会审批。 

　　（二）落实区人大预算决议情况 

　　按照区十七届人大一次会议有关决议，以及区人大财政经济审查委员会的审查意见，财政部门勇于担当，严实并举，扎实推进各项财政工作。 

　　1.深化改革创新机制。一是深化预算管理改革，推进全口径预算体系持续完善。进一步规范预决算公开内容和形式，新增公开经济分类和债券情况等。完成乡镇国库集中支付改革，实现区镇国库集中支付全覆盖。二是加强预算绩效管理，实现区直部门所有预算项目资金绩效全覆盖。三是积极稳妥清理规范重点支出挂钩事项，完善重点支出保障机制，盘活财政存量资金4093万元。四是积极向上争取政策和资金支持，全年争取补助资金124337万元，争取省转贷地方政府债券资金53500万元，债券规模大幅增加。 

　　2.优化服务提升保障。一是大力培植后续财源、税源，加大对同仁堂、三丰鞋业、星网视易等优质企业扶持力度，增强财政收入增长动力，全年共兑现扶持企业发展资金11017万元。二是密切关注财政收入动向，强化监测和分析，着力对区内规模以上工业企业以及重点房地产企业税源的跟踪分析。三是持续做好重点税源企业服务工作，区领导、镇街及部门分别走访服务重点税源企业，宣传市、区惠企政策，切实解决企业困难。四是加强与税务等部门协同配合，加大税收清算及一次性税源征收力度，做到应收尽收。五是优先保障基本民生支出，新增财力持续向民生倾斜，统筹支持加快补齐教育、医疗、养老、城乡社区基础设施短板和重点民生项目建设。2017年，全区民生相关支出299304万元，增长13.6%，占公共预算支出的比重为81.2%。 

　　3.依法理财提质增效。一是加快支出执行进度，将镇（街）、部门预算支出执行情况与绩效考评相挂钩，对支出进度较慢的单位进行通报，督促镇街、部门加快预算支出，提高资金使用效益。二是严格控制一般性支出增长，完善会议费、培训费等公务活动费用管理制度，区级“三公”经费同比下降3.4%。三是强化惠民资金监管，建成仓山区惠民资金网，已将低保补助、重度残疾人护理补贴等21项惠民资金纳入平台管理，涉及惠民资金12201.06万元、群众47901人。四是开展财政专项资金使用情况、单位会计信息质量检查及开展落实中央八项规定精神专项督查等。五是深入推进政府采购信息化建设，实现采购活动全过程电子化管控，提高政府采购公开度、透明度。六是严肃财经纪律，落实廉政风险防控，完善内控制度，进一步加强财政权力运行监督和约束机制。七是认真做好人大审查意见和审计发现问题的整改落实，提升财政工作质量。 

　　2017年，在经济环境复杂，财政增收难度大的情况下，我区有效贯彻落实各项财税政策，为经济社会发展预期目标提供了有力支撑。这些成绩的取得，是区委、区政府正确领导的结果，是人大、政协及代表委员监督指导的结果，也是全区各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍面临一些困难和问题，主要表现在：财政收入增速回落，重点保障领域支出呈刚性增长，收支平衡难度逐步加大；产业结构不够合理，对房地产业依赖仍未扭转；部分专项资金使用不规范的现象仍然存在，资金使用效益有待进一步提高。下一步，我们将采取切实有效措施，努力加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。 

　　二、2018年预算草案 

　　2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，预算编制及财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以提高发展质量和效益为中心，实施更加积极有效的财政政策，持续深化财税体制改革，调整优化财政支出结构，推进财政资金统筹使用，创新财政资金投入方式，为推动仓山区在更高起点上全面提升、加快发展提供坚实的财力保障。 

　　（一）2018年收入预计和支出安排 

　　综合考虑我区主要经济指标预期和财政收支增减等因素，2018年全区及区本级预算编制如下： 

　　1.一般公共预算 

　　全区一般公共预算总收入预算为505000万元，同口径增长8.0%。其中：地方一般公共预算收入348000万元，同口径增长8.0%。按照财政管理体制测算，全区总财力为236300万元，动用预算稳定调节基金33300万元，合计安排支出269600万元。 

　　区本级一般公共预算总收入预算为267800万元，同口径增长5.0%。其中：地方一般公共预算收入176700万元，同口径增长5.0%。地方一般公共预算收入加省市财政补助等收入以及扣除体制上解，区本级财力为200700万元，动用预算稳定调节基金29700万元，合计安排支出230400万元。 

　　2.政府性基金预算 

　　全区政府性基金收入预算为0万元，安排支出0万元。 

　　区本级政府性基金收入预算为0万元，安排支出0万元。 

　　3.国有资本经营预算 

　　全区国有资本经营收入预算为261万元，加上年超收结余204万元，合计安排支出465万元。 

　　区本级国有资本经营收入预算为261万元，加上年超收结余204万元，合计安排支出465万元。 

　　4.社会保险基金预算 

　　全区社会保险基金收入预算为7413万元，安排支出6917万元。 

　　区本级社会保险基金收入预算为7413万元，安排支出6917万元。 

　　（二）2018年财政政策重点 

　　1．加强财源建设，推动经济提质增效 

　　促进产业发展转型升级。安排4000万元，用于落实市、区出台的扶持企业政策，改造提升传统产业，着力提升电子信息等都市型工业，大力发展生物医药、新能源、新材料等战略性新兴产业，推动2017年培育的一批重点项目投产。推动现代物流、金融服务、会展等现代服务业创新发展，着力培育壮大总部经济。 

　　支持实施创新驱动发展战略。安排7258万元，支持培育以高成长、高新技术企业为重点的创新发展工作，继续支持企业承担的科技计划重大项目和科技小巨人领军企业行动计划。通过奖补等方式继续实施引进高层次人才计划。支持上市企业开展企业兼并重组，扶持企业做大做强。深化“智慧仓山”建设，加快推动城市运营中心与云计算中心落地等。 

　　2.打造生态宜居城区，建设美丽仓山 

　　改善城区宜居环境。安排34254万元，用于支持31个旧住宅小区综合整治、提升10个已整治的老旧住宅小区，推进50项沿街立面整治，促进老城有机更新、品质提升。支持推进“厕所革命”，新建47座公厕，持续保障城乡环卫保洁水平。支持高盖山、清凉山等林相改造，加快高盖山生态公园（一期）、飞凤山奥体公园（二期Ⅲ标段）休闲步道及沿线配套节点建设。 

　　优化生态文明空间。安排7846万元，深化“全民动员、绿化仓山”行动，推进“生态修复、城市修补”工程，加快串珠公园及内河沿岸景观带建设。支持打好污染防治攻坚战和开展“清水蓝天”专项行动，全面落实“河长制”。支持农村三格化粪池建设和农村污水治理工作，改善农村宜居环境。 

　　3.补齐民生事业短板，优化公共服务 

　　支持教育事业优先发展。安排资金72007万元，支持中小学新建、改扩建项目，推进首山丽景等7所幼儿园建设，继续新增普惠性民办幼儿园教育购买服务，支持区属中等职业学校整合提升，全面促进各类教育均衡发展。支持推广实施集团化办学、合作联办、名校培树等办学模式，促进优质教育资源共享。聚焦学校办学内涵发展，支持提高教育质量。 

　　加大社会保障投入力度。安排资金23399万元，完善各项社会保险制度，进一步提高城乡居民社会养老保险、城镇居民基本医疗保险参保覆盖面。加强公共就业服务建设和职业技能培训，建立城乡一体化的公共就业服务体系。支持新建并运营好居家社区养老服务照料中心、农村幸福院等，逐步完善养老服务体系。 

　　支持发展医疗卫生事业。安排资金23291万元，支持深化医药卫生体制改革，推进医疗联合体建设和基层医疗卫生机构建设，完善医疗预防控制体系。稳步提高新农合、城镇居民医保和基本公共卫生服务项目财政补助标准，有力维护人民健康。 

　　繁荣发展文体旅游事业。安排资金4689万元，支持完善公共文化服务体系，持续推进国家公共文化服务体系示范区建设。继续实施全民健身工程，支持广泛开展丰富多彩的文体活动，协助办好福州马拉松等重大赛事。加大推进烟台山、淮安、螺洲、阳岐、林浦等历史风貌区和历史文化名镇名村保护开发力度，做大做强文体、旅游产业。 

　　推进社会治理精细化。安排资金7321万元，加强和创新社会管理综合治理，大力支持“平安仓山”建设，完善社会治安防控体系建设。支持抓好食品安全、防汛防台风、森林防火和地质灾害防治工作，深化重点行业领域“打非治违”和隐患排查治理工作，切实保障人民群众生命财产安全。 

　　（三）扎实抓好预算执行 

　　2018年，我们将围绕上述预算安排，积极发挥财政职能作用，稳步推进各项财政体制改革，努力完成各项财政收支预期目标。 

　　1.抓收入，提升财政收入质量 

　　一是壮大财源基础。落实一系列推动经济创新发展政策，注重招商引资项目的行业税收贡献预判分析，着力培育和引进税源型项目，集中支持大数据、物联网、垂直电商平台等新业态发展，支持园区转型升级，涵养和培植一批新的财源增长点。二是加强收入组织，进一步强化财税部门收入协调工作机制，强化税源数据分析和政策宣传，加大重点税源跟踪监控力度并做好服务，防止税源流失。加强和规范非税收入征收管理，做到依法征收、应收尽收。 

　　2.活机制，创新财政投入方式 

　　一是引导社会资本参与基础设施建设。除市区两级财政安排专项建设资金及争取省代发的地方性政府债券外，进一步拓宽融资渠道，引导和鼓励民间资本参与公共事业和基础设施建设。二是落实好财政支持民间投资政策。鼓励支持民间资本和社会力量进入教育、医院、养老等社会事业项目，进一步激发民间投资活力。 

　　3.抓改革，完善财税管理体制 

　　落实市对区财政管理体制，完善区对镇街财政管理体制。在保持现有区和镇街财力格局稳定的前提下，进一步细化落实区本级与镇街事权和支出责任，建立权责清晰、更加有利于调动区和镇街两级积极性的新一轮财政管理体制。加强与上级部门的沟通衔接，准确把握各项财税管理体制改革措施出台的时间、力度和节奏，确保改革稳妥推进。 

　　4.重监管，强化财政风险防控 

　　一是严格执行《预算法》，加强地方债券管理，严禁违规使用债券资金，提升债券资金使用效益，防止债券资金闲置。二是提升绩效管理实效，进一步完善绩效管理制度体系，加强绩效目标动态监控。三是继续推进财政内控制度体系建设，规范财政工作运行，有效防范各类风险。四是进一步发挥仓山区惠民资金网的公开监督作用，强化对惠民资金的监督检查。五是依法接受人大审计监督，严格落实人大各项决议决定和意见要求，认真做好人大代表建议意见和政协委员的提案工作，积极配合并认真整改审计提出的问题，在预算编制和执行管理中狠抓落实。 

　　5.讲政治，促财政干部队伍建设 

　　深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，注重培养财政干部专业能力、专业精神，不断改进工作作风，加强机关效能建设，提高财政工作效率和服务质量。 

　　各位代表，新时代再启新征程，新的一年我们将在区委的正确领导下，按照区十七届人大二次会议确定的工作目标，努力完成各项任务，自觉接受人大、政协的监督指导，全力以赴、勇往直前，为加快建设环境更美、品质更好、功能更全、服务更优的新仓山，作出新的更大的贡献！