索 引 号:FZ03903-2000-2019-00022

目录名称:财政收支、各类专项资金的管理和使用情况

内容概述:2019年度仓山区盖山镇预算说明

发布机构:盖山镇

备注/文号:盖山镇公开材料

发文日期:2019-04-26 00:00

2019年度仓山区盖山镇预算说明

发布时间:2019-04-26 来源:仓山区盖山镇 字体 显示: 默认 阅读:{{ pvCount }} 次

目录

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、部门主要工作任务

  四、预算收支总体情况

  五、一般公共预算拨款支出情况

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  七、财政拨款预算基本支出情况

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  九、其他重要事项说明

  十、名词解释

  十一、附表

 

  2019年预算经镇十三届人大次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  盖山镇人民政府的主要职责是:

  (一)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。 

  (二)建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,指导我镇经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理乡镇经济。 

  (三)负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。 

  (四)按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。 

  (五)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。 

  (六)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。 

  (七)承办区政府交办的其他事项。 

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,盖山镇包括1个机关行政处(科)室及7个下属单位,其中:列入2019年预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

 单位名称

 经费性质

 人员编制数

 在职人数

盖山镇人民政府

  行政

  29

  32

盖山镇农业、计生、文化服务中心

  事业

  27

  26

盖山镇企业、规划服务中心

  事业

  6

  7

盖山镇劳动站

  事业

  3

  1

盖山镇计生协会、农税

  事业

  2

  1

盖山镇安全生产监督站

  事业

  2

  2

盖山镇卫生院

  事业

  79

  58

盖山镇卫生院

  集体

  14

  14

  

  三、部门主要工作任务

  2019年,盖山镇主要任务是统筹推进稳增长,促进改革和支出转型。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)抓收入,聚焦产业转型升级,提高财政收入质量,弥补收入工作短板

  (二)创新财政投入方式,保障基本支出的同时,加大民生领域的资金投入,在宜居品质上实现新跃升

  (三)强化财政项目资金使用的有效性

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,盖山镇政府收入预算为10000万元,比上年增加1000万元,主要原因是非税收入增加。其中:一般公共预算拨款9920万元。相应安排支出预算9920万元,比上年减少6845万元,其中:人员支出2200万元,对个人和家庭补助支出400万元,公用支出1500万元,项目支出5820万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出9920万元,比上年减少6845万元,主要原因是2018年对长期往来挂账清理转支出,主要支出项目)包括:

  (一)2010301(行政运行)4177万元。主要用于政府机关部门、党群部门人员经费支出。

  (二)2030606(预备役部队)55万元。主要用于武装部预备役民兵训练支出。

  (三)2040204(治安管理)17万元。主要用于综治信访、维稳工作等支出。

  (四)2050199(其他教育管理事务支出)10万元。主要用于教育部门支出

  2080104(综合业务管理)145万元。主要用于民政部门支出。

  (六)2120201(城乡社区规划与管理)1950万元。主要用于两违拆除、市容卫生整治、渣土车办案、数字城管等支出。

  2130104(事业运行)251万元,主要用于农业部门支出。

  2150699(其他安全生产监管支出)110万元。主要用于企业办部门支出

  (九)2100302(乡镇卫生院)1430万元。主要用于乡镇卫生院人员经费等支出。

  (十2110199(节能环保支出)10万元,主要用于水系治理等支出

  (十一)2210201(住房公积金)190万元,主要用于住房公积金、住房补贴等支出。

  (十二)227其他支出1575万元。主要用于镇属企业改革及债务清偿支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出3700万元,其中:

  (一)人员经费2200万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费1500万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费 2019年预算安排0万元。年年持平 

  (二)公务接待费 2019年预算安排0万元。与上年持平 

  (三)公务用车购置及运行费 2019年预算安排4万元,其中:公车运行费4万元。年相比支出下降12.5%,主要原因是:压缩公务车辆数

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019盖山镇人民政府(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4177万元,比2018年增加1250万元,主要原因是统计口径的变化

  (二)政府采购情况

  2019盖山镇人民政府政府采购预算总额3200万元,其中:政府购买服务项目采购预算额2700万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,盖山镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019盖山镇人民政府共设置绩效目标42个,涉及财政拨款资金620万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

    附表:3-1 2019年度收支预算总表

       3-2 2019年度收入预算总表

       3-3 2019年度支出预算总表

       3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

       3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

       3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

       3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

       3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

       3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

       3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

       3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

       3-12 2019年度专项资金绩效目标表