2016年度仓山区委党校部门决算说明

来源:    仓山区委党校       发布时间: 2017-09-01     浏览量:{{pvCount}}     【字号:

  按照《福州市仓山区财政局关于批复仓山区委党校2016年度部门决算的通知》(仓财决〔2017〕17号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

  一、 部门主要职责 

  仓山区委党校的主要职责是: 

  (一)通过有计划地培训,提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力 

  (二)结合新的形势,提高学员的政治思想观念和科学文化水平,增强党性,进一步发挥先锋模范作用 

  (三)党的建设理论的研究,以及对党组织和党员状况的调查研究等任务 

  (四)入党积极分子和发展对象的培训工作 

  (五)承办区政府交办的其他事项 

  二、部门预算单位基本情况 

  仓山区委党校包括3个科室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

  单位名称 

  经费性质 

  人员编制数 

  在职人数 

  仓山区委党校 

  全额拨款 

  9 

  9 

  三、部门主要工作总结 

  2016年,仓山区委党校主要任务是:全面落实“大规模培训干部,大幅度提高干部素质”的战略部署,深入推进“教学立校、科研兴校、人才强校、管理稳校、和谐活校”的发展战略,切实加强党校科学化、规范化、制度化建设,围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)抓班子建设,保障年度工作任务的全面完成; 

  (二)抓队伍建设,不断树立党校新形象; 

  (三)认真履责,全面完成全年工作目标任务。 

  四、2016年决算收支总体情况 

  2016年仓山区委党校年初结转和结余0万元,本年收入234.66 万元,本年支出234.66万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。 

  (一)2016本年收入234.66万元,比2015年决算数增加11.68万元,增长5.24具体情况如下: 

  1. 财政拨款收入234.66万元,其中政府性基金0万元。 

  2. 事业收入0万元。 

  3. 经营收入0万元。 

  4. 上级补助收入0万元。 

  5. 附属单位上缴收入0万元。 

  6. 其他收入0万元。 

  (二)2016本年支出234.66万元,比2015年决算数增加  11.68万元,增长5.24%具体情况如下: 

  1. 基本支出234.66万元。其中,人员支出158.88万元,公用支出75.78万元。 

  2. 项目支出0万元。 3. 上缴上级支出0万元。 

  

  4. 经营支出0万元。 

  5. 对附属单位补助支出0万元。 

  五、公共财政拨款支出决算情况 

  2016年公共财政拨款支出234.66万元,比2015年决算数增加11.68万元,增长5.24%,具体情况如下(按项级科目统计) 

  (一)干部教育173.81 万元,较2015年决算数增加21.51万元,增长14.12%。主要原因是人员增加。 

  (二)其他进修及培训1.37 万元,较2015年决算数增加1.37万元,增长100 %。主要原因是新增项目。 

  (三)其他城乡社区支出4.26 万元,较2015年决算数增加4.26万元,增长100%。主要原因是新增项目。 

  (四)住房公积金7.92万元,较2015年决算数增加0.24万元,增长3.13 %。主要原因是公积金缴交基数调整。 

  (五)提租补贴4.28万元,较2015年决算数增加0.68万元,增长15.89%。主要原因是工资标准增加。 

  (六)购房补贴12.44万元,较2015年决算数增加9.35万元,增长302.59%。主要原因是人员增加。 

  (七)其他支出30.57万元,较2015年决算数减少21.96万元,减少41.80%。主要原因是预算项目变动。 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年持平 

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2016“三公”经费公共财政拨款支出1.3万元,同比下降50.76%。具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次,支出数与上年持平 。    

  (二)公务用车购置及运行费1.3万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费无变化,运行费分别下降50.76 %,主要是:严格控制公务用车开销,第四季度进行公车改革。   

   (三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0,支出数与上年持平   

  八、机关运行经费支出情况  

  2016年机关运行经费支出0万元,支出数与上年持平。 

  九、项目绩效自评报告 

  按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,我单位项目经费均用于我单位人员日常支出及业务支出,经费执行率等指标基本完成年初预算绩效目标。 

    十、政府采购支出情况

    本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    十一、名词解释

   (一)财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。 

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

   (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

   (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

   (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

   (十二)三公经费:纳入级财政预决算管理的三公经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件: 1.收支决算总表 

         2.收入决算表 

         3.支出决算表 

         4. 财政拨款收入支出决算总表 

         5.公共财政拨款支出决算表 

         6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

         7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

         8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

         9.部门决算相关信息统计表 

         10.政府采购情况表 

 

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