2016年度仓山区老龄委部门决算说明

来源:    仓山区老龄委       发布时间: 2017-08-30     浏览量:{{pvCount}}     【字号:

 按照《福州市仓山区财政局关于批复仓山区老龄委  2016年度部门决算的通知》(仓财决201714 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

一、部门主要职责 

仓山区老龄委部门的主要职责是: 

(一)贯彻执行党和国家对老龄工作的方针、政策和法律、法规;协同司法机关和有关部门保障老年人合法权益;开展老龄问题调查研究;宣传人口老龄化问题;协同涉老部门及有关部门开展“六个老有”工作;协同有关部门建立健全社会养老保障制度;发动社会力量,建立老年福利基金和老年社区服务网络,发展老年福利事业;开拓“老有所为”领域,发展老年经济事业;协调组织老龄问题对外交流和重大活动。 

二、部门预算单位基本情况 

老龄委部门包括1个机关行政处(科)室及1个政务窗口。,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

老龄委 

财政拨款 

2 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

三、部门主要工作总结 

2016年,老龄委主要任务是:协调、督促有关部门和基层单位围绕“老有所养”、“老有所医”、“老有所教”、“老有所学”、“老有所为”、“老有所乐”开展老龄工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

(一)贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》,进一步做好普法宣传工作,积极维护老年人权益。 

(二)做好老年人优待工作,负责好辖区内《老年人优待证》的办理。 

(三)做好特困老人的帮扶工作,切实为老年人办实事。 

(四)根据需求,积极引导基层老年协会开展一些有益 

的活动。 

(五)结合有关传统节日和活动开展敬老、助老传统美德的宣传教育,促进代际和谐,共建和谐社会。 

(六)联合区文明办向全区窗口单位发出创建“敬老文明号”、“敬老文明岗”倡议书,组织人员深入各创建单位指导创建工作。 

(七)扶持民办养老机构健康发展,为他们排忧解难。 

(八)做好我区百岁老人和高龄老人补贴的统计和发放 

四、2016年决算收支总体情况 

2016年仓山区老龄部门年初结转和结余 0 万元,本年收入 723.52 万元,本年支出 723.52 万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配0 万元,年末结转和结余0万元。 

(一)2016本年收入723.52万元,比2015年决算数减少7.77万元,减少1.06  %具体情况如下: 

1. 财政拨款收入723.52万元,其中政府性基金 0万元。 

2. 事业收入 0万元。 

3. 经营收入 0 万元。 

4. 上级补助收入 0万元。 

5. 附属单位上缴收入  0万元。 

6. 其他收入   0万元。 

(二)2016本年支出723.52万元,比2015年决算数减少8.07万元,减少1.1 %具体情况如下: 

1. 基本支出 4.92万元。其中,人员支出  2.88万元,公用支出  2.04万元。 

2. 专项支出  718.6万元。 

3. 上缴上级支出  0万元。 

4. 经营支出 0 万元。 

5. 对附属单位补助支出 0 万元。 

五、公共财政拨款支出决算情况 

2016年公共财政拨款支出723.52万元,比2015年决算数减少 8.07万元,下降1.1  %,具体情况如下(按项级科目统计): 

(一)2010303机关事务0.80万元,较2015年决算数增加0万元,增长0%,支出数与上年持平。 

(二)2080205老龄事务(项级科目)719.1万元,较2015年决算数减少3.71万元,减少0.52 %。主要原因是百岁老人和高龄老人人数减少。2081002老年福利(项级科目)2.88万元, 较2015年决算数减少0.09万元,减少3.12%。主要原因是厉行节俭。2210202提租补贴(项级科目)0.74万元,较2015年决算数减少0.03万元,减少 4.05%。主要原因是厉行节俭。 

  

六、政府性基金支出决算情况 

2016年政府性基金支出0万元,支出数与上年数持平。 

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.24万元,同比下降1.8.06  %。具体情况如下: 

一)因公出国(境)费0万元,支出数与上年数持平。 

(二)公务用车购置及运行费1.24万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置  0辆。公务用车运行费1.24万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量  0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降108.06 %,主要是:公车改革,厉行节俭。 

(三)公务接待费0万元。支出数与上年数持平。 

八、机关运行经费支出情况  

2016年机关运行经费支出0万元,支出数与上年数持平。 

九、项目绩效自评报告 

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。 

十、政府采购情况 

2016年度仓山区老龄委部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。备注本表无数据 

十一、名词解释 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

附件: 1.收支决算总表 

       2.收入决算表 

       3.支出决算表 

       4. 财政拨款收入支出决算总表 

       5.公共财政拨款支出决算表 

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       9.部门决算相关信息统计表 

       10.政府采购情况表 

 

 

  

  

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