2016年度仓山区城门镇人民政府部门决算说明

来源:    城门镇       发布时间: 2017-09-07     浏览量:{{pvCount}}     【字号:
 按照《福州市仓山区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(仓财决201717 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

城门镇人民政府的主要职责是:

我镇在区委、区政府的正确领导下,围绕“十三五”发展目标以及加快福州新区开放开发的发展定位,加快转变经济发展方式,厉行节约,切实保障和改善民生,加强科学管理,深化财税体制改革,全力服务我镇经济发展与社会进步。

二、部门预算单位基本情况

城门镇人民政府包括1个机关行政处室及9个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

城门镇人民政府

行政

34

33

城门镇人民政府

事业

33

25

城门卫生院

事业

90

57

三、部门主要工作总结

2016年,城门镇人民政府的主要任务是:全面贯彻落实党的精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,围绕实施创新驱动发展战略,推动产业转型升级和结构优化;围绕城乡统筹,推进保障和改善民生;围绕全面深化预算管理制度改革,推进专项资金清理整合,完成各项财政任务,促进了我镇经济建设和各项事业的发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)2016年,我镇加大财政政策实施力度,着力推动经济转型发展和提质增效;加大财政资金统筹力度,盘活财政存量资金;提高资金使用效益,优化财政支出结构

(二)从严格执行“八项规定”,从严控制“三公”经费等一般性支出。继续做好贯彻落实中央八项规定严肃财经纪律专项治理检查以及会计信息质量检查工作。

(三)保障重点领域支出需求。进一步推进预决算公开,提高预算管理的透明度,有力推进我镇各项事业全面发展。

四、2016年决算收支总体情况

2016年城门镇人民政府年初结转和结余0万元,本年收入7930.974401万元,本年支出7930.974401万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余万元。

(一)2016本年收入7930.974401万元,比2015年决算数增加578.969078万元,增加7具体情况如下:

1. 财政拨款收入7930.974401万元,其中政府性基金    16万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出7930.974401万元,比2015年决算数增加578.969078万元,增加7具体情况如下:

1. 基本支出7930.974401万元。其中,人员支出1375.806941万元,公用支出6555.16746万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出7930.974401万元,比2015年决算数增加578.969078万元,增加7%,具体情况如下:

(一)一般公共服务支出2341.110933万元,较2015年决算数增加756.117229万元,增长32.3 %。主要原因是机关事业单位增资;补缴2014-2016年度养老险;城管和计生账户撤销,并入镇政府账户,人员经费和工作经费增加;区、镇人大会议召开。

(二)国防支出229.176986万元,较2015年决算数增加129.178816万元,增长56.4 %。主要原因是根据上级要求,该项经费增加。

(三)公共安全支出675.733730万元,较2015年决算数增加346.740828万元,增长51.3 %。主要原因是派出所雇佣保安人数增加、派出所监控设备增加。

(四)教育支出28.83万元,较2015年决算数增加12.669万元,增长43.9 %。主要原因是根据区政府的相关要求和精神增加教育支出。

(五)文化体育与传媒支出230.229252万元,较2015年决算数减少28.132222万元,下降12.2 %。主要原因是2015年举办青运会活动相关支出增加;2015年补发在职人员在职工资。

(六)社会保障和就业支出569.9572万元,较2015年决算数增加567.2926万元,增长99.5 %。主要原因是根据上级要求,增加该科目支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出337.354128万元,较2015年决算数减少634.82762万元,下降188.2 %。主要原因是卫生院相关支出减少。

(八)节能环保支出80.14万元,较2015年决算数增加74.5971万元,增长93.1 %。主要原因是根据上级要求,各村环境整治经费增加。

(九)城乡社区支出1176.163586万元,较2015年决算数增加737.774786万元,增长63 %。主要原因是城管账户撤销,并入镇政府账户。

(十)农林水支出1278.891791万元,较2015年决算数增加546.867836万元,增长43 %。主要原因是增加农林水事务的支出。

(十一)资源勘探信息等支出124.28万元,较2015年决算数减少1759.355万元,下降1416 %。主要原因是根据上级要求,该项经费减少。

(十二)国土海洋气象等支出3万元,较2015年决算数增加3万元,增长100 %。主要原因是增加地质灾害防治支出。

(十三)住房保障支出3.655万元,较2015年决算数减少108.8125万元,下降2977 %。主要原因是2015年补缴所有在职人员以前年度住房补贴等。

(十四)其他支出852.451795万元,较2015年决算数减少64.141775万元,下降8 %。主要原因是人员变动。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出16万元,比2015年决算数增加16万元,增长100 %,具体情况如下:

(一)政府性基金预算财政拨款16万元,较2015年决算数增加16万元,增长100 %。主要原因是根据上级要求,该项经费增加。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出24.757598万元,同比下降66.9 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支无变化,主要原因是:
严格执行“八项规定”,从严控制“三公”经费等一般性支出
   
(二)公务用车购置及运行费24.757598万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费24.757598万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100% 66.9%,主要原因是:
严格执行“八项规定”,从严控制“三公”经费等一般性支出
  (三)公务接待费0万元。与2015年相比, 公务接待费支出无变化,主要原因是:
严格执行“八项规定”,从严控制“三公”经费等一般性支出

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出6539.16746万元,比2015年增长72.9%,主要是:城管和计生账户撤销,并入镇政府账户。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。



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