2016年度仓山区城门镇人民政府部门决算说明

来源:    城门镇       发布时间: 2017-09-07     浏览量:{{pvCount}}     【字号:

  按照《福州市仓山区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(仓财决201717 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、 部门主要职责

  城门镇人民政府的主要职责是:

  我镇在区委、区政府的正确领导下,围绕“十三五”发展目标以及加快福州新区开放开发的发展定位,加快转变经济发展方式,厉行节约,切实保障和改善民生,加强科学管理,深化财税体制改革,全力服务我镇经济发展与社会进步。

  二、部门预算单位基本情况

  城门镇人民政府包括1个机关行政处室及9个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  城门镇人民政府

  行政

  34

  33

  城门镇人民政府

  事业

  33

  25

  城门卫生院

  事业

  90

  57

  三、部门主要工作总结

  2016年,城门镇人民政府的主要任务是:全面贯彻落实党的精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,围绕实施创新驱动发展战略,推动产业转型升级和结构优化;围绕城乡统筹,推进保障和改善民生;围绕全面深化预算管理制度改革,推进专项资金清理整合,完成各项财政任务,促进了我镇经济建设和各项事业的发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)2016年,我镇加大财政政策实施力度,着力推动经济转型发展和提质增效;加大财政资金统筹力度,盘活财政存量资金;提高资金使用效益,优化财政支出结构

  (二)从严格执行“八项规定”,从严控制“三公”经费等一般性支出。继续做好贯彻落实中央八项规定严肃财经纪律专项治理检查以及会计信息质量检查工作。

  (三)保障重点领域支出需求。进一步推进预决算公开,提高预算管理的透明度,有力推进我镇各项事业全面发展。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年城门镇人民政府年初结转和结余0万元,本年收入7930.974401万元,本年支出7930.974401万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余万元。

  (一)2016本年收入7930.974401万元,比2015年决算数减少938.1744万元,下降10.58具体情况如下:

  1. 财政拨款收入7930.974401万元,其中政府性基金16万元。

  2. 事业收入0万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入0万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入0万元。

  (二)2016本年支出7930.974401万元,比2015年决算数减少938.1744万元,下降10.58具体情况如下:

  1. 基本支出7930.974401万元。其中,人员支出1375.806941万元,公用支出6555.16746万元。

  2. 项目支出0万元。 

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出7930.974401万元,比2015年决算数减少938.1744万元,下降10.58%,具体情况如下:

  (一)一般公共服务支出2341.110933万元,较2015年决算数增加756.117229万元,增长47.70 %。主要原因是机关事业单位增资;补缴2014-2016年度养老险;城管和计生账户撤销,并入镇政府账户,人员经费和工作经费增加;区、镇人大会议召开。

  (二)国防支出229.176986万元,较2015年决算数增加129.178816万元,增长129.18 %。主要原因是根据上级要求,该项经费增加。

  (三)公共安全支出675.733730万元,较2015年决算数增加346.740828万元,增长105.39 %。主要原因是派出所雇佣保安人数增加、派出所监控设备增加。

  (四)教育支出28.83万元,较2015年决算数增加12.669万元,增长78.39%。主要原因是根据区政府的相关要求和精神增加教育支出。

  (五)文化体育与传媒支出230.229252万元,较2015年决算数减少28.132222万元,下降10.89 %。主要原因是2015年举办青运会活动相关支出增加;2015年补发在职人员在职工资。

  (六)社会保障和就业支出569.9572万元,较2015年决算数增加567.2926万元,增长21289.97 %。主要原因是根据上级要求,增加该科目支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出337.354128万元,较2015年决算数减少1726.153568万元,下降83.65%。主要原因是卫生院相关支出减少。

  (八)节能环保支出80.14万元,较2015年决算数增加74.5971万元,增长1345.81 %。主要原因是根据上级要求,各村环境整治经费增加。

  (九)城乡社区支出1176.163586万元,较2015年决算数增加721.774786万元,增长164.64%。主要原因是城管账户撤销,并入镇政府账户。

  (十)农林水支出1278.891791万元,较2015年决算数增加546.867836万元,增长74.71 %。主要原因是增加农林水事务的支出。

  (十一)资源勘探信息等支出124.28万元,较2015年决算数减少1759.355万元,下降93.40 %。主要原因是根据上级要求,该项经费减少。

  (十二)国土海洋气象等支出3万元,较2015年决算数增加3万元,增长100 %。主要原因是增加地质灾害防治支出。

  (十三)住房保障支出3.655万元,较2015年决算数减少108.8125万元,下降96.75 %。主要原因是2015年补缴所有在职人员以前年度住房补贴等。

  (十四)其他支出852.451795万元,较2015年决算数减少64.141775万元,下降7 %。主要原因是人员变动。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年政府性基金支出16万元,比2015年决算数增加16万元,增长100 %,具体情况如下:

  (一)政府性基金预算财政拨款16万元,较2015年决算数增加16万元,增长100 %。主要原因是根据上级要求,该项经费增加。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出24.757598万元,同比下降40.08 %。具体情况如下: 

    (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。2016支出数与上年数持平, 因公出国(境)经费支无变化,主要原因是:严格执行“八项规定”,从严控制“三公”经费等一般性支出 

  (二)公务用车购置及运行费24.757598万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费24.757598万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100% 40.08%,主要原因是:严格执行“八项规定”,从严控制“三公”经费等一般性支出 

    (三)公务接待费0万元。2016支出数与上年数持平,公务接待费支出无变化的主要原因是:严格执行“八项规定”,从严控制“三公”经费等一般性支出

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出6539.16746万元,比2015年增长269.57%,主要是:城管和计生账户撤销,并入镇政府账户。

  九、项目绩效自评报告

  按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。 

  十、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,支出数与上年数持平,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:纳入区级财政预决算管理的三公经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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