各位代表：

受仓山区人民政府委托，现将仓山区2015年预算执行情况及2016年预算草案提请区十六届人大五次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年,区财政部门在区委的正确领导下，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生，推进财税体制改革，加强预算执行管理，有力促进了我区经济与社会事业发展。

（一）一般公共预算

据快报统计，全区一般公共预算总收入430603万元，完成年初预算的107.0%，比上年增加64972万元，增长17.8%。其中：地方一般公共预算收入281608万元，完成年初预算的106.1％，比上年增加40306万元，增长16.7%。全区一般公共预算支出267565万元（含上级专款和上年结转等支出，下同），比上年增加50079万元，增长23.0％。

区本级一般公共预算总收入239761万元，完成年初预算的109.7%，比上年增加 35593万元，增长17.4%。其中：地方一般公共预算收入151133万元，完成年初预算的107.1％，比上年增加19285万元，增长14.6%。区本级一般公共预算支出238914万元，比上年增加51228万元，增长27.3％。

2015年预算收支执行具体情况如下：

1.财政收入稳步增长

在经济下行压力加大和房地产市场调整等不利因素影响下，2015年财政收入组织工作面临巨大压力。面对困难，区财政部门认真按照区委的总体要求，早谋划、早部署，多次组织召开协调分析会，积极研究提出稳增长的对策。通过建立收入考核机制、加强重点税源监控、加大清理欠税等措施，确保了财政收入稳步增长。地方一般公共预算收入增量、税收收入增量、财政收入综合指数均位居全省前列。

2.民生支出保障有力

在财政支出刚性不减的情况下，通过积极争取上级财政资金支持、加大统筹盘活存量资金力度、着力优化支出结构等措施，各项民生及重点支出得到有力保障。民生支出197673万元，占全区一般公共预算支出的73.9%，增长27.2%。

农林水支出8806万元，增长11.0％。结合仓山自身特点和优势，培育壮大农业龙头企业，扶持发展茶叶、花卉、食用菌等特色农业。支持新农村“幸福家园工程”建设，进一步提升农村基础设施和公共服务水平。加强“山海协作”，加大扶贫资金投入，支持对口帮扶工作。

教育支出74675万元，增长16.4％。落实义务教育、中职教育免学费政策，义务教育生均公用经费补助标准再提高100元。继续实施校安工程，推进小学和幼儿园布点建设。改善薄弱学校基本办学条件，支持公办幼儿园及中小学基础设施建设。支持学校增配安保力量，加大力度保障校园安全。

社会保障和就业支出23466万元，增长23.6%。继续扩大养老保险和低保覆盖面,城乡居民基础养老金标准提高至100元。落实优抚安置财政保障政策，完善抚恤补助标准自然增长机制。支持残疾人和老龄事业发展。

医疗卫生与计划生育支出30471万元，增长28.8%。促进基本公共卫生服务均等化，新农合和城镇居民医保补助标准提高至400元，基本公共卫生服务经费补助标准提高至40元。支持优化医疗资源配置，改善基层医疗机构条件。新建和改扩建4家“中医馆”，改造提升3所基层卫生院。支持卫生人才队伍建设，提升基层医疗卫生机构服务能力。支持食品药品监管体制改革。

文化体育与传媒支出5635万元，增长119.2%。支持新建城市多功能运动场、健身路径、各类球场、24小时自助图书馆等公共文体设施。继续实施公共博物馆、纪念馆、文化馆等免费开放。认真做好首届全国青运会、世界沙排巡回赛、元宵灯会和陈靖姑民俗文化节等文体活动的经费保障工作。支持发展文化创意产业，促进文化与旅游融合发展。

科学技术支出4155万元。支持科技型中小企业技术创新、高新技术产业化和产学研项目开发，激励企业加大投入、自主创新，推动科技成果转化。加强知识产权保护，继续推进名牌、著名商标带动战略，加大授权专利和知识产权示范企业奖励力度，提升知识产权强区建设水平。

节能环保支出2506万元，增长62.7%。支持开展“生态仓山”创建活动，加强大气污染防治、水源地环境整治、重点领域污染专项整治等工作。重点支持淘汰落后产能、节能技改项目。

城乡社区支出42623万元，增长89.9%。支持完善环卫配套设施，建成刘宅垃圾转运站，新建和提升改造21座公厕。加强市容、环境卫生管理，保障和提升市容环境卫生保洁水平。推进城乡环境综合整治，支持实施奥体周边、南三环等重点区域11个景观改造项目，加强城镇“三边三节点”和“四线”景观提升。提升公园绿地建设，支持完成江心公园提升改造。加强旧住宅小区整治，完成新康山里、阳光新村等11个旧住宅小区整治。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金收入49万元，支出65716万元（含上级专款和上年结转等支出，下同）。

区本级政府性基金收入49万元，支出55321万元。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入202万元，支出202万元。

区本级国有资本经营预算收入202万元，支出202万元。

总地看，2015年全区预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展。这是区委科学决策、正确领导的结果，是人大代表、政协委员有效监督、精心指导的结果，也是全区各镇街、各部门团结一心、共同努力的结果。

同时，我们也清醒地认识到财政运行中仍然存在着一些困难和问题:如财政增收基础还不够稳固，税收增长主要靠房地产及其相关行业拉动；财政收入增速趋缓，财政支出刚性增长，财政中长期压力加大；部门预算编制有待进一步细化，预算支出执行进度不够均衡；推进财税体制改革还需形成合力；财政管理和监督还需进一步加强等等。这些困难和问题将在今后的发展和工作中努力加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2016年预算草案

2016年是落实“十三五”规划的开局之年，也是全面深化财税体制改革的关键之年，我们要全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，按照“四个全面”战略布局，围绕创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，继续落实积极的财政政策，支持培育发展新动力；坚持稳中求进，深化改革，加快构建现代财政制度，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，努力实现我区“十三五”发展的良好开局。

（一）2016年落实财税改革工作重点

推进财政资金统筹使用。落实国务院《推进财政资金统筹使用方案》，加强各类资金的统筹使用，盘活结转结余资金，统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。进一步加强预算编制管理，加快预算执行进度，完善财政存量资金年末自动清理以及预算编制与执行相结合两项机制，缩小结余结转资金规模。

深化国库集中支付改革。按照《财政部关于进一步规范地方国库资金和财政专户资金管理的通知》要求，继续扩大集中支付范围，将新成立以及未纳入集中支付改革的单位陆续纳入集中支付，推动乡镇街道纳入集中支付改革。

逐步试点政府购买服务。结合我区实际情况，积极、稳妥、有序地推进购买服务试点工作，优先考虑与改善民生密切相关、有利于转变政府职能的领域和项目。加大政府购买服务工作的宣传力度，加强沟通、协调，做好政策解读，充分调动各方参与的积极性，切实提高财政资金使用效率。

（二）2016年财政政策重点

促进经济保持平稳较快增长。安排企业及科技扶持资金19559万元，全力推进新区、自贸区建设，着力培植税源，推动仓山区经济发展。把握国家实施“一带一路”建设、福州新区开放开发和自贸区（南台岛片区）建设带来的重大历史机遇，积极对接上级相关部门，用足用好扶持新区、自贸区发展的政策。突出产业支撑，重点发展总部经济、金融保险、会展旅游等新业态。支持提升服务贸易水平，加快跨境电商发展。大力实施“互联网+”战略，扶持培育中国福州（仓山）“互联网+产业园”、华威电子商务物流园，推进义序智慧仓储物流园建设。支持科技成果转化，扩大先进产能等技术改造项目建设。积极推进大众创业、万众创新，发挥财政资金的杠杆作用，引导社会资金参与福州新区和自贸区建设。

切实保障和改善民生。加大民生投入力度，2016年安排民生支出166867万元，增长18.7%。占全区一般公共预算支出的66.5%，比上年预算提高3.7个百分点。

一是支持教育优先发展。安排67838万元，积极支持覆盖城乡的基本公共教育服务体系建设，促进教育公共服务均等化。城乡义务教育阶段生均公用经费补助标准再提高40元。支持新建和重建19所学校，改善义务教育薄弱学校教学资源配置差异状况，提高义务教育均衡发展水平，促进教育优质、均衡、协调发展。

二是完善公共卫生服务体系。安排20854万元，进一步加大公共卫生资金投入和保障力度。支持城乡公共卫生服务体系的健全和完善，提升改善基层医疗卫生机构条件，促进基本公共卫生服务均等化。支持引进卫生人才，培养和稳定卫生人才队伍。

三是提高社会保障水平。安排19664万元，进一步加大社会保险、社会救助、养老服务等方面投入。新增7个居家养老服务站。继续实施城乡低保政策，落实城乡低保人员经费。加大就业资金投入，扩大就业扶持范围，加强政府公共就业服务能力。支持社会福利和慈善事业发展，促进残疾人服务体系建设。

四是加大文体事业投入。安排6451万元，进一步加大文体事业投入。加快公共文化基础设施建设，推进仓山区文体综合馆、文化信息工程仓山支中心建设。有效发挥文化产业发展专项资金的作用，推进文化创意与相关产业融合发展。

五是促进社会管理体系建设。安排13741万元，推进智慧社区、智慧卫生等智能化城市管理项目建设，完善“数字城管”建设，推动城市管理和社会服务网格化。支持市容管理、环保卫生、违建清理、渣土整治“四位一体”常态化监管工作。强化安全生产监管，切实保障人民群众的生命财产安全。

六是推进宜居城市建设。安排16189万元，继续做好宜居建设、内河整治等环境综合整治项目经费保障。支持开展23个旧住宅小区综合整治，完成19条道路“白改黑”工程及10条小街巷改造建设。推进环卫配套设施建设，提升改造高湖、浦下等7座垃圾转运站。

加快生态仓山建设。深入实施生态仓山战略，加大生态保护资金保障力度，积极支持创建国家生态文明区。加大公园和园林绿化建设保障力度，扎实推进“四绿”工程。继续支持节能减排，加快污水和垃圾处理设施建设，开展水环境、大气治理等专项整治工作。

（三）2016年全区及区级预算

根据经济社会发展态势，以及区委确定的目标任务，遵循收入预算实事求是、积极稳妥，支出预算统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则，2016年预算安排如下：

1.一般公共预算

2016年，全区一般公共预算总收入469450万元，增长9.0%。其中：地方一般公共预算收入307000万元，增长9.0%。按照财政体制测算，全区总财力预计为251000万元（含区本级动用上年净结余和调入预算稳定调节基金），相应安排支出251000万元。

区本级一般公共预算总收入254200万元，增长6.0%。其中：地方一般公共预算收入160200万元，增长6.0%。地方一般公共预算收入加上级财政补助等收入以及扣除体制上解，区本级财力预计为195340万元,动用上年净结余和调入预算稳定调节基金25600万元，合计安排支出220940万元。

2.国有资本经营预算

全区国有资本经营收入232万元，比上年增长14.9%，相应安排支出232万元。

区本级国有资本经营收入232万元，比上年增长14.9%，相应安排支出232万元。

3、社会保险基金预算

全区社会保险基金收入6906万元，安排支出6223万元。

    区本级社会保险基金收入6906万元，安排支出6223万元。

（四）认真抓好2016年预算执行

加强收入组织工作。强化依法征收，应收尽收，不收“过头税”。对国家统一制定的结构性减税、普遍性降费以及其他税收等优惠政策，不折不扣落实到位。大力培植新的增长点，保持财政收入持续稳定增长，提高财政收入质量。严格执行非税收入管理，督促各执收单位依法征收非税收入，坚决遏制各种乱收费行为。

加强预算执行管理。健全预算基本支出定额管理，加强项目预算编制，进一步编实、编细预算。加强预算执行动态监控，完善支出进度通报制度，提高预算执行均衡度。加强预算刚性约束，维护财政预算的严肃性。从严从紧控制一般性支出，严格控制 “三公经费”预算。

加强预算绩效管理。继续扩大区级绩效目标管理覆盖范围，加大绩效监控力度，提升单位绩效自评质量，开展财政重点评价试点工作，努力将预算绩效管理贯穿财政管理全过程。

加强财政法治建设。重点加强深化财税体制改革相关制度建设，抓好新《预算法》和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》的贯彻落实，努力规范理财行为。加快财政信息化建设，为提高财政管理水平提供技术支撑。

加强监督检查。自觉接受人大监督，严格落实人大审查意见，虚心听取政协意见建议，认真落实审计整改意见，不断改进和加强财政工作。开展财政内控制度和机制建设，对财政资金分配、拨付和使用等重要领域和关键岗位实行相互分离，防止各类业务风险和廉政风险。加大对重大财政政策执行情况、财政专项资金的监督检查力度。

各位代表，2016年我们要在区委的领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，解放思想，锐意进取，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为建设“生态仓山、人文仓山、智慧仓山”作出更大的贡献！