(2024年12月25日在仓山区第十八届人民代表大会第四次会议上) 

　　福州市仓山区财政局 

　　各位代表： 

　　受仓山区人民政府委托，现将仓山区2024年预算执行情况及2025年预算草案提请区十八届人大四次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。 

　　一、2024年预算执行情况 

　　2024年是中华人民共和国成立75周年，全区各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，严格执行区人大审查批准的预算，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，加强财政资源统筹，兜紧兜牢民生底线，保障重点项目实施，全区财政运行总体平稳。 

　　（一）全区预算收支执行情况 

　　1.一般公共预算。预计全区一般公共预算总收入393000万 

　　元，下降5.0%，其中地方一般公共预算收入250000万元，下降4.9%；支出366870万元（含上级补助和上年结转等支出，下同），下降2.2%。 

　　2.政府性基金预算。预计全区政府性基金收入4949万元，支出33081万元。 

　　3.国有资本经营预算。预计全区国有资本经营收入1326万元，支出1805万元。 

　　4.社会保险基金预算。预计全区社会保险基金收入16759万元，支出15738万元。 

　　（二）区本级预算收支执行情况 

　　1.一般公共预算。预计区本级一般公共预算总收入233000万元，增长3.0%，其中地方一般公共预算收入150000万元，增长3.5%；支出309900万元，下降4.1%。 

　　2.政府性基金预算。预计区本级政府性基金收入4949万元，支出31141万元。 

　　3.国有资本经营预算。预计区本级国有资本经营收入1326万元，支出1805万元。 

　　4.社会保险基金预算。预计区本级社会保险基金收入16759万元，支出15738万元。 

　　上述预计数字在决算编制中将有所调整，待决算编成后报区人大常委会审批。 

　　（三）主要财税政策落实和重要财政工作情况 

　　1.落实积极财政政策，全力推进高质量发展 

　　一是持续落实减税降费政策。持续实施结构性减税降费政策，全区落实制造业增值税增量留抵退税、小微企业减征“六税两费”、个体工商户和小型微利企业减免企业所得税、小规模纳税人减免增值税等政策减税降费超5亿元，重点支持科技创新和制造业发展，助力小微市场主体发展壮大，夯实产业基础。 

　　二是支持民营经济高质量发展。兑现各类企业发展专项奖补、扶持资金0.5亿元，支持企业开展产业升级、扩能扩产、技术创新。落实政府采购支持中小企业发展政策，2024年前三季度全区政府采购项目中小微企业中标（成交）金额超1.6亿元，占比90%以上。推广“政采贷”，鼓励以电子保函形式缴交保证金，为企业缓解资金压力0.16亿元。 

　　三是全力主动争资金争项目。抢抓国家出台一揽子增量政策和化债政策机遇，争取新增债券资金3.12亿元、再融资债券资金3.89亿元、中央预算内资金0.16亿元，主要投向学校建设、公共卫生、新型基础设施建设、全域旅游等重点领域和重大项目。及时下达中央直达资金1.61亿元，让资金第一时间惠企利民。 

　　2.加大资源统筹力度，保障财政平稳运行 

　　一是财政收入组织不断加强。加强财政、税务、镇街、部门联动，提高组织收入的效率和准确性。开展“扫楼”行动，摸排房产税、城镇土地使用税，共征收税款3.8亿元。协调市、县、区各级部门通力协作，清理房地产项目欠缴税款超3亿元。通过科学管理和优质服务，促进102家跨区企业落地。积极协调争取免抵调指标总额5.03亿元。持续加大对非税收入的征缴和监管力度，确保非税收入合规尽收。 

　　二是念好“租用售融”四字诀。按照“能用则用，可租可售，能融则融”原则，采用国有资产经营权打包出让、股权转让等方式，盘活国有资产2.4亿元。“榕易租”资产数字化竞价平台已成为仓山区农村产权流转、国有资产租赁指定平台，平台成交总金额超20亿元，溢价率达13.87%，确保资产保值、财政增收。 

　　三是落实常态化过紧日子要求。构建“应保必保、应省尽省”的资金安排机制，严控“三公”经费支出，2024年一般性支出预计下降15%。严控新增暂付款项，有序消化暂付款存量，全年共清理消化暂付款3.4亿元，提高财政运行可持续性。强化项目评审管理，综合审减率达12.9%。 

　　3.优化财政支出结构，持续增进民生福祉 

　　一是“三保”保障有“力度”。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。落实“三保”资金专户管理，实时监测分析区级“三保”预算执行情况。科学统筹调度资金，平衡“三保”支出需求增加和可用财力短缺之间关系，全力兜牢“三保”底线。全区“三保”预计支出17.75亿元，其中：保基本民生8.15亿元、保工资9.3亿元、保运转0.3亿元。 

　　二是教育保障有“广度”。落实教育支出11.36亿元，实现一般公共预算教育支出“两个只增不减”要求。支持中小学基础设施建设，动建齐安小学等3个项目，建成冯宅中学等3个项目，新增学位4200个。全力保障教师工资待遇，支持引进教育高层次人才，强化教育人才支撑。加大对薄弱校、民办校的帮扶，促进城乡义务教育更加优质均衡。 

　　三是医疗保障有“厚度”。卫生健康经费投入5.27亿元。人均基本公共卫生服务经费补助标准提高至94元，城乡居民医疗保障补助标准提高至每人每年740元。提升基层医疗卫生服务能力，加快推进仓山区医院建设，完成54家村卫生所标准化提升改造，3家镇卫生院、街道社区卫生服务中心完成新址搬迁和提升改造。 

　　四是社会保障有“温度”。社会保障和就业经费投入7.27亿元。落实就业优先政策，持续做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作。完善生活保障、社会救助等机制,城乡居民基本养老金标准提高至每人每月270元，确保城乡居民低保按时足额发放。完善养老服务体系建设，新建中心长者食堂2家，打造五星级居家养老服务照料中心3个。 

　　4.强化城乡融合发展，奋力推动城市品质跃升 

　　一是乡村振兴统筹推进。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，拨付0.3亿元支持东西部协作与山海协作。坚持农业农村优先发展，扶优做强特色现代农业产业。推动濂江村创建省级乡村振兴示范村，梁厝村、上岐村入选省第四批高级版“绿盈乡村”。 

　　二是城市品质不断提升。加快城市更新，支持做好市政道路、小街巷改造及农村道路养护管理，完成万乐新村等25个旧住宅小区整治。启动龙潭角山体等4个地质灾害点治理，化解城市环境安全隐患。建成口袋公园5处，持续做好公园日常管养。全区绿化覆盖率达45.9%，人均公园绿地面积达15.83平方米。 

　　三是市容环境持续改观。支持创建省级生活垃圾分类示范区，投入新建、改扩建生活垃圾分类屋、亭40座。市容专项整治行动持续推进，“两违整治”“门前三包”等工作有序开展。不断深化河湖长制，实施闽江水域仓山段重点江面保洁行动。 

　　四是公共服务更有质量。实施全民健身工程，支持群众体育事业发展，承办中华龙舟赛、福州马拉松赛等公共体育赛事。加强文化遗产传承保护，推动烟台山获评国家级夜间文化与旅游消费集聚区。持续推进信访工作法治化，不断深化平安仓山建设。支持全域社区布局及生活圈规划，落实食品安全“两个责任”。 

　　5.深化财政管理改革，提升财政治理效能 

　　一是深化预算绩效管理。全面开展全过程绩效管理工作，深化绩效管理改革，探索建立仓山区区级预算绩效指标库及分行业分领域绩效指标体系。围绕重大政策、民生领域项目资金，组织开展财政重点绩效评价。 

　　二是防范财政运行风险。强化政府债务限额管理和预算约束， 

　　坚决遏制新增隐性债务。动态监测债务全流程运行情况，加强债务风险研判，平衡好“稳增长”和“防风险”。严格落实审计整改责任，加大对审计查出问题的整改力度。 

　　三是强化政府采购监督。严格落实政府采购营商环境监测督导，重点整治政府采购领域“四类”违法违规行为。推行政府采购供应商资格承诺制，提升政府采购远程异地评审适用标准，加强采购人主体责任培训，进一步提高政府采购质效。 

　　四是严肃财经纪律。加快构建横向协同、上下联动的财会监督体系，增强与纪检监察、巡察、人大、审计等监督的协同效应。开展财经纪律重点问题、群众身边不正之风和腐败问题专项整治行动等财会监督工作，加强对预算单位内控制度建设的督导。做好代理记账行业管理，规范会计服务市场秩序。 

　　各位代表，这些成绩的取得，是区委坚强领导和区人大、政协监督指导的结果，是各级各部门团结奋斗的成果。但我们也认识到，我区预算执行和财政工作仍然存在一些困难和问题，主要是：我区产业结构基础尚不牢靠，财政收入乏力；基层“三保”、民生补短板等刚性支出有增无减，财政收支矛盾加剧；可用财力不足，难以满足重点领域建设及全区经济社会发展要求。对此，我们既正视困难又坚定信心，将采取积极有力措施加以解决。 

　　二、2025年预算草案 

　　2025年是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神的关键之年，是实施“十四五”规划的收官之年。面对新形势新要求新机遇，全区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，扭住建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建目标不放松，继续在“四个更大”上下功夫，实施更加积极的财政政策，确保财政政策持续用力、更加给力，坚持党政机关过紧日子，优化财政支出结构，提高资金使用效益，全方位推进高质量发展，为推进中国式现代化仓山实践提供坚实的财力保障。 

　　按照上述指导思想，2025年财政预算安排如下： 

　　（一）全区收入预计和支出安排 

　　1.一般公共预算。全区一般公共预算总收入预算为404800万元，增长3.0%，其中地方一般公共预算收入257500万元，增长3.0%。按照财政管理体制测算，加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金等，财力合计361208万元，合计安排支出361208万元。 

　　2.政府性基金预算。全区政府性基金收入预算为5415万元，安排支出5415万元。 

　　3.国有资本经营预算。全区国有资本经营收入预算为1050万元，安排支出1050万元。 

　　4.社会保险基金预算。全区社会保险基金收入预算为17372万元，安排支出16360万元。 

　　（二）区本级收入预计和支出安排 

　　1.一般公共预算。区本级一般公共预算总收入预算为235300万元，增长1.0%，其中地方一般公共预算收入151500万元，增长1.0%。按照财政管理体制测算，加上上级补助收入、调入资金等，财力合计317308万元，合计安排支出317308万元 。 

　　2.政府性基金预算。区本级政府性基金收入预算为5365万元，安排支出5365万元。 

　　3.国有资本经营预算。区本级国有资本经营收入预算为1050万元，安排支出1050万元。 

　　4.社会保险基金预算。区本级社会保险基金收入预算为17372万元，安排支出16360万元。 

　　（三）2025年重点支出安排情况 

　　——安排13.2亿元，支持教育事业均衡发展。全力保障教师工资待遇，让人民教师有更多的获得感、幸福感。继续完善教育经费保障机制,保障义务教育生均公用经费标准超省级水平。持续扶持普惠性民办幼儿园,满足适龄儿童入园需求。持续引进高层次教育人才，设立区级名师工作室，强化教育人才支撑。支持中小学基础设施建设，改善办学条件，提升教育资源服务供给能力。 

　　——安排4.1亿元，支持社保体系扎牢织密。支持养老服务体系建设，保障养老护理、长者食堂等有效运行。健全完善社会救助体系，落实低保、困境儿童、老年人、残疾人等困难群体社会救助政策。做好退役士兵安置工作,保障优抚对象享受各项待遇。继续推进稳就业工作，切实做好高校毕业生、农民工等重点群体就业创业和技能培训工作。 

　　——安排5.1亿元，支持卫生服务能级跃升。推进基本公共服务均等化,足额安排基本公共卫生服务财政补助经费。落实城乡居民基本医疗保险财政补助政策,补助标准提高至每人每年800元。持续落实计生家庭的各种政策性扶助奖励，保障计生困难户的基本生活。支持基层卫生服务中心提升改造,补齐基层医疗卫生基础设施短板。 

　　——安排2.6亿元，支持美丽仓山品质提升。持续保障道路清扫保洁、垃圾分类等环卫一体化项目，打造标准化精细化的洁净街区。支持旧住宅加装电梯、老旧小区改造等工作,保障老旧小区长效管理。全面推进河湖长制，严格落实常态化巡河机制,助力环境质量提升。完善公厕、垃圾分类屋及道路修复等市政配套基础设施,持续推进区域更新。持续做好公园日常管养，提高城乡绿化水平。 

　　——安排1.4亿元，支持城市治理更加完善。保障社区工作者薪酬经费,推动社区配套设施、治理能力和服务水平提升。加大安全生产执法监督力度，保障食品药品安全监管、应急救援能力建设的投入。全面推进法治建设，做好普法宣传、法律援助、社区矫正等司法工作。加强公共安全监督管理，强化源头治理，织密筑牢社会治安防控体系，深入推进更高水平“平安仓山”建设。 

　　三、认真做好2025年财政管理改革工作 

　　（一）围绕生财有道，着力推动经济稳中求进 

　　实施更加积极的财政政策，抢抓一揽子增量政策机遇，加强项目谋划和储备。常态化对接联系上级部门，积极落实财政体制改革事项，最大程度争取上级政策和资金支持。打好政策“组合拳”，加强财政政策与产业、土地、金融、科技、人才等政策的协同配合。支持产业结构调整和做好总部企业市场培育工程，大力引进产品附加值高、增值空间大的优强企业，夯实财源基石。推进财税数据共享、执法联动、协同征管，稳抓税源存量，扩大税源增量。灵活运用“租、用、售、融”四种方式，科学有序盘活存量资产，挖潜增效，促进财政增收。 

　　（二）围绕用财有方，全力支持民生重点工程 

　　继续常态化落实政府过紧日子要求，持续压减一般性支出，从紧安排必要支出，从严控制新增支出。坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，将“三保”政策范围及保障标准嵌入预算管理流程。严格执行“三保”资金专户管理，开展“三保”运行动态监测。全区“三保”支出安排16.87亿元，其中：保基本民生7.54亿元、保工资8.96亿元、保运转0.37亿元。坚持集中财力办大事，推动财政政策精准滴灌，增强基本民生和重大项目财力保障。 

　　（三）围绕管财有力，全力提升财政治理水平 

　　深化零基预算管理改革，优化预算编审方式，提高预算编审质量。完善财政支出分类保障机制，明确具体分类保障措施。完善专项资金审批流程，对专项资金预算编制、追加、执行、绩效进行全过程跟踪管理。持续完善事前评估、事中监控、事后评价的全过程绩效链条，强化全过程绩效管理结果的运用。加强政府采购预算管理，节约政府采购成本。加强政府投资项目管理，严格履行政府投资项目决策评估，严控政府投资项目“概算超估算、预算超概算、决算超预算”现象发生。 

　　（四）围绕严格自律，全力防范化解各类风险 

　　在全面推进高质量发展中积极防控政府债务风险，严格落实政府债务管理要求，加强债务动态监控和舆情监测，牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。扎实开展财会监督、预算执行常态化监督，加大对政府采购、国有资产管理、重点民生项目的监督检查力度。不断健全财会监督与纪检监察、巡察、人大、审计等各类监督的贯通协调机制，形成监督合力。持续推进审计整改，建立健全整改工作机制，强化责任落实和责任追究，加强审计结果运用。 

　　各位代表，新的一年我们将在区委的坚强领导下，全面落实区十八届人大四次会议确定的各项目标，自觉接受区人大及其常委会和区政协的指导监督，凝心聚力、奋楫争先、勇毅前行，扎实做好财政改革发展各项工作，为加快建设新时代新仓山，奋力推进中国式现代化仓山实践作出更大贡献！